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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2023 |
23J-15794 |
2344015897 |
Exploratoria tubo de agua del sistema backwash |
GAMA ENGINEERING, CORP. |
$2,450.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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08/May/2023 |
23J-16592 |
2344015891 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN MOLINA MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$759.30 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-17132 |
2344015889 |
FRAGANCIAS |
J & M DEPOT. INC. |
$291.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-14655 |
2344015893 |
Servicio |
Camera Mundi, LLC |
$5,199.20 |
Junta de Retiro |
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08/May/2023 |
23J-17120 |
2344015890 |
ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS |
Quick Delivery |
$4,229.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-15939 |
2344015833 |
MUEBLES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,021.98 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2023 |
23J-16906 |
2344015881 |
MATERIALES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA |
MADERAS 3C LLC. |
$8,957.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-17252 |
2344015665M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,856.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-17003 |
2344015885 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES DE AIRE |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$1,143.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-17243 |
2344015882 |
decomiso equipo electronico |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$835.90 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2023 |
23J-15876 |
2344015886 |
Mantenimiento y Certificación de Extintores de los Teatros Francisco Arrivi y Victoria Espino |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$294.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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08/May/2023 |
23J-16008 |
2344015869 |
Campaña sobre Mes del Abandono |
METRO PUERTO RICO LLC |
$12,500.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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08/May/2023 |
23J-16883 |
2344015844 |
SOLICITUD PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REGIÓN NORTE ARECIBO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$14,060.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2023 |
23J-17221 |
2344015887 |
ANUNCIO DE PERIODICO PARA 5 DE MAYO REGLAMENTO SUBSIDIO SALARIAL |
GFR Media, LLC |
$1,272.96 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/May/2023 |
23J-17344 |
2344015876 |
Compra de gomas 1231 Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-15529 |
2344015871 |
COMPRESOR TALLER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,773.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16116 |
2344015883 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JUAN ALVAREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$320.87 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-15874 |
2344015724 |
SOLICITUD ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ACONDIONADOR DE AIRE EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CAGUAS |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$900.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2023 |
23J-16120 |
2344015884 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO YOLANDA RAMOS MONTAÑEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$822.72 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-15630 |
2344015866 |
NPPR- PAPEL DE EMBALAR |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |