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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2023 |
23J-15981 |
2344015935 |
PREUBA DE PESO ELEVADOR |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/May/2023 |
23J-17270 |
2344015901 |
REPARACION BLAZER - ESTADISTICAS |
TRUCKARS, INC |
$1,566.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-12579 |
2344012384M1 |
LINEAS DE GAS Y CONECCION DE EQUIPOS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,805.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-11990 |
2344012380M2 |
GOMAS Y BALANCEO VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$564.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2023 |
23J-06693 |
2344015879 |
Pavimentación de Carretera |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/May/2023 |
23J-06596 |
2330446664C |
Revamimentación |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-15706 |
2344015912 |
GAS CENTRO DE CUIDO DIURNO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$932.96 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16600 |
2344015907 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAMARIS LUGO GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$759.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-17367 |
2344015910 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,395.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-15576 |
2344015903 |
ROLLOS DE PAPEL REFLECTIVO PARA LA IMPRESION DE MARBETES 2024 |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$6,750.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2023 |
23J-17145 |
2344015900 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$506.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-16235 |
2344015895 |
Reemplazo e instalación de equipos y materiales para mantenimiento de varias unidades de a/c CCE Hato Rey |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$2,545.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2023 |
23J-17235 |
2344015898 |
FUMIGACION COMEJEN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,875.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2023 |
23J-15794 |
2344015897 |
Exploratoria tubo de agua del sistema backwash |
GAMA ENGINEERING, CORP. |
$2,450.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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08/May/2023 |
23J-16592 |
2344015891 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN MOLINA MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$759.30 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-17132 |
2344015889 |
FRAGANCIAS |
J & M DEPOT. INC. |
$291.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-14655 |
2344015893 |
Servicio |
Camera Mundi, LLC |
$5,199.20 |
Junta de Retiro |
|
08/May/2023 |
23J-17120 |
2344015890 |
ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS |
Quick Delivery |
$4,229.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/May/2023 |
23J-15939 |
2344015833 |
MUEBLES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,021.98 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2023 |
23J-16906 |
2344015881 |
MATERIALES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA |
MADERAS 3C LLC. |
$8,957.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |