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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2023 |
23J-15512 |
2344015638 |
materiales necesarios para la oficina de Investigaciones Especiales para mantener confidencialidad. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$777.93 |
Administración de Servicios Generales |
|
08/May/2023 |
23J-17328 |
2344015875 |
MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$2,028.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2023 |
23J-16970 |
2344015741M1 |
MATERIALES DE INSTRUCCION |
SWANA CARIBBEAN PR CHAPTER |
$15,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2023 |
23J-15935 |
2344015853 |
29581- Cafetera y Can de Agua |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$315.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2023 |
23J-17325 |
2344015847 |
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$27,835.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2023 |
23J-16278 |
2344015868 |
BANNERS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$705.04 |
Departamento de Estado |
|
08/May/2023 |
23J-17030 |
2344015863 |
COMPRA DE MATERIALES VICTOR ARROYO ACEVEDO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$4,091.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-15043 |
2344015856 |
GOMAS PARA EL DIGGER |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,040.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/May/2023 |
23J-14204 |
2344015855 |
Servicios de Internet Movil |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$7,712.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2023 |
23J-15892 |
2344015854 |
REPARACION DE 4 MANGAS |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$2,675.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/May/2023 |
23J-15995 |
2344015834 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$97.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2023 |
23J-16943 |
2344015849 |
Regional Mayagüez |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$705.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-15429 |
2344015835 |
Sillas de espaldar alto (Area de Tesoro) |
THE OFFICE SHOP LLC |
$3,352.00 |
Departamento de Hacienda |
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08/May/2023 |
23J-17055 |
2344015559M1 |
MANTELES Y ARREGLOS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$1,557.00 |
Departamento de Estado |
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08/May/2023 |
23J-17075 |
2344015831 |
SERVICIO DE CATERING PARA ADIESTRAMIENTO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,107.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16220 |
2344015579 |
Recogido Desperdicios Biomédicos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$80.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-15222 |
2344015845 |
Rotulos |
Hernandez Signs |
$2,690.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-17079 |
2344015846 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO BLANCA GONZALEZ HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$309.60 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2023 |
23J-16644 |
2344015848 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,645.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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08/May/2023 |
23J-16204 |
2344015832 |
sellado de techo |
ZONE CONSTRUCTION & ENGINEERING CORPORATION |
$33,894.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |