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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2023 |
23J-16044 |
2344015837 |
Servicio de Plomeria reemplazo, valvulas, mezcladoras y otros. |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,418.75 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
08/May/2023 |
23J-16016 |
2344015836 |
COMPRA DE MATERIALES ELIZABETH VALENTIN |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,148.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-14459 |
2344015317 |
IMPRESORA TARJETA ID DE EMPLEADOS OECH |
MULTISYSTEMS, INC. |
$2,666.73 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
08/May/2023 |
23J-16916 |
2344015843 |
29592- Material de Cocina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,801.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2023 |
23J-16882 |
2344015794 |
SOLICITUD DE UNIFORMES/CAMISAS |
ABC Uniforms |
$3,787.50 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2023 |
23J-16779 |
2344015828 |
Movimiento, transportación y disposición de propiedad excedente |
Martinez Enterprises Incorporated |
$11,399.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2023 |
23J-15707 |
2344015809 |
3 Dodge Durango - Police Package - STMP |
BENITEZ GROUP, INC. |
$140,968.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
08/May/2023 |
23J-15713 |
2344015810 |
Deshumidificador Galeria de la Sede |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$753.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/May/2023 |
23J-16449 |
2344015814 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,663.05 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2023 |
23J-17054 |
2344015822 |
ARCHIVOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,625.10 |
Departamento de la Familia |
|
08/May/2023 |
23J-16914 |
2344015815 |
Servicio mantenimiento del sistema de alarmas de fuego de los teatros |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$850.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/May/2023 |
23J-16654 |
2344015812 |
ADQ MAQUINA LAVADO A PRESION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$870.41 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
08/May/2023 |
23J-16597 |
2344015778 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO PEDRO BALLESTER AVILES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-17315 |
2344015827 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$1,270.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2023 |
23J-16595 |
2344015777 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE RAMON SOLER RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$531.51 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16594 |
2344015779 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAISY SANCHEZ NAZARIO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2023 |
23J-16663 |
2344015824 |
000PIEZAS UNIDAD GE-05854 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$340.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-17306 |
2344015826 |
GOMAS VEHICULO GE04629 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2023 |
23J-16336 |
2344015821 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$255.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2023 |
23J-16590 |
2344015780 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSELITO VELEZ ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$683.37 |
Departamento de la Vivienda |