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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Mar/2023 |
23J-10091 |
2344011229 |
RECOGIDO DE ESCOMBROS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$9,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Mar/2023 |
23J-11074 |
2344011239 |
LÁMPARA T-12 |
PLUM-LITE INC. |
$225.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/Mar/2023 |
23J-10837 |
2344011233 |
COMPRA DE TABLETS |
Computer Inn Corp |
$5,633.53 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
01/Mar/2023 |
23J-10825 |
2344011241 |
REPARACION DE A/C |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,390.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
01/Mar/2023 |
23J-10904 |
2344011232 |
TEXTILES - UNIFORMES PANTALONES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$3,306.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Mar/2023 |
23J-10646 |
2344011235 |
28989- Abrigos |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,432.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Mar/2023 |
23J-10879 |
2344011214 |
Material para Edificios y Construcción |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$227.72 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Mar/2023 |
23J-10905 |
2344011217 |
SERVICIO DE REPARACION DE ROTURA EN TUBERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Mar/2023 |
23J-11070 |
2344011220 |
BANDAS O LAZOS DE AJUSTE/STRAPS |
MADERAS 3C LLC. |
$269.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Mar/2023 |
23J-10499 |
2344011212 |
REMOCION E INSTALACION DE LUCES, APEAKER Y SIRENA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$330.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
01/Mar/2023 |
23J-11079 |
2344011227 |
SOBRES IMPRESOS |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$8,800.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/Mar/2023 |
23J-06333 |
2344011225 |
UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$58,323.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Mar/2023 |
23J-11047 |
2344011221 |
Sello: Fuera de Servicio (STMP) |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,120.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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01/Mar/2023 |
23J-11408 |
2344011226 |
SERVICIOS MICELANEOS N/C |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Mar/2023 |
23J-10933 |
2344011218 |
Reparación Ford F350 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$220.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Mar/2023 |
23J-11044 |
2344011223 |
Lavadoras y secadoras |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$9,096.62 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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01/Mar/2023 |
23J-09198 |
2344011222 |
PROTECTORES DE VOLTAJE |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$592.32 |
Departamento de la Familia |
|
01/Mar/2023 |
23J-10885 |
2344011215 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,077.00 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Mar/2023 |
23J-11355 |
2344011190 |
MARCADORES DE PIZARRA |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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01/Mar/2023 |
23J-10703 |
2344011174 |
TINTAS PARA IMPRESOSRA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,921.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |