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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/May/2023 |
23J-17550 |
2344016237 |
Materiales y pinturas edificios |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,238.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-17448 |
2344016202 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBA MOLECULAR LEPTOSPIROSIS PARA EL ILSP |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$2,362.50 |
Departamento de Salud |
|
11/May/2023 |
23J-17070 |
2344016272 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$210.77 |
Departamento de la Familia |
|
11/May/2023 |
23J-17024 |
2344015937 |
UNIDAD CISCO DNA ESSENTIAL PARA EL CAVV |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$12,182.02 |
Departamento de Salud |
|
11/May/2023 |
23J-17262 |
2344016250 |
2023-0623 |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$390,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-15469 |
2344016278 |
MATERIAL ABSORBENTE PARA ATENDER DERRAMES DE QUIMICOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,123.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/May/2023 |
23J-17547 |
2344016274 |
PAUTA PARA AVISO DE REGLAMENTO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,496.24 |
Departamento de Hacienda |
|
11/May/2023 |
23J-16653 |
2344016257 |
Black Book Libros Guías |
Black Book |
$832.00 |
Departamento de Hacienda |
|
11/May/2023 |
23J-17590 |
2344016271 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$740.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
11/May/2023 |
23J-07781 |
2330447859M1 |
Telefonía e Internet ene-mar 2023 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,640.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-09909 |
2330449893C |
Chevrolet Tahoe (2) |
BARRANQUITAS AUTO CORP. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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11/May/2023 |
23J-17587 |
2344016270 |
Compra de Gomas para Vehiculo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$732.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/May/2023 |
23J-11920 |
2344011911M1 |
Alimentos-Contrato mar 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,941.69 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-17576 |
2344016269 |
Bateria Marina 12V |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$107.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/May/2023 |
23J-17564 |
2344016261 |
papel carta oficina de region Bayamon |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,304.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/May/2023 |
23J-15911 |
2344016265 |
REPARACION CAMION CANASTO |
COROZAL AUTO SERVICE INC. |
$3,642.89 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/May/2023 |
23J-17575 |
2344016268 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$41.40 |
Departamento de la Familia |
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11/May/2023 |
23J-14783 |
2344015646M1 |
FUENTE DE AGUA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$950.00 |
Departamento de la Familia |
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11/May/2023 |
23J-17431 |
2344016091 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/May/2023 |
23J-16361 |
2344016266 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$665.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |