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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2023 |
23J-10670 |
2344010778 |
SCANNERS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$10,879.66 |
Departamento de la Familia |
|
23/Feb/2023 |
23J-10869 |
2344010776 |
Servicio alquiler de baños portátiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$380.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Feb/2023 |
23J-06263 |
2330446689-C2 |
None |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Feb/2023 |
23J-10705 |
2344010765 |
Papel para fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Feb/2023 |
23J-10943 |
2344010764 |
Gomas para vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,012.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Feb/2023 |
23J-10938 |
2344010759 |
Estaciones comederos de seguridad |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$48.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Feb/2023 |
23J-10243 |
2344010774 |
Equipo fotográfico Ofic. Comunicaciones |
Uniphoto Inc . |
$8,098.39 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
23/Feb/2023 |
23J-10234 |
2344010773 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA GUILLERMO LUGO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$175.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Feb/2023 |
23J-10403 |
2344010770 |
SILLAS DE ESPERA |
IOS CORP |
$1,054.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Feb/2023 |
23J-10493 |
2344010769 |
MICROFONOS |
Codecom, LLC |
$2,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2023 |
23J-09927 |
2344010771 |
Framed Multi-Format Anti Newton Glass fil, |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,195.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Feb/2023 |
23J-10415 |
2344010772 |
176-INSPECCION Y CERTIFICACION ALARMA DE INCENDIO |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2023 |
23J-10924 |
2344010760 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Feb/2023 |
23J-10979 |
2344010767 |
SERVICIO DE COMIDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$387.65 |
Departamento de Estado |
|
22/Feb/2023 |
23J-10977 |
2344010766 |
28638- Printer y Toners |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$12,244.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Feb/2023 |
23J-10983 |
2344010762 |
BATERIA UNIDAD GE-02160 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10929 |
2344010763 |
159-TUBERIAS ROTAS |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$11,975.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Feb/2023 |
23J-10359 |
2344010757 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OFCIA Y AREAS VERDES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$37,953.59 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Feb/2023 |
23J-10941 |
2344010758 |
179-TOILET PARTITIONS |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$6,680.73 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Feb/2023 |
23J-10648 |
2344010735 |
SERVICIO DE INSPECCION ANUAL Y CERTIFICACION A EQUIPOS PERIFERALES EN BCEL |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$32,372.00 |
Departamento de Salud |