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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/May/2023 |
23J-17631 |
2344016412 |
Lozas, cubiertos y copas |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$680.00 |
Departamento de Estado |
|
12/May/2023 |
23J-16534 |
2344016334 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ N. LISBOA RAMOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,169.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16601 |
2344016354 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GISELA JIMENEZ TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-17141 |
2344016408 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-16713 |
2344016344 |
2023-0738 |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$442.11 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-16362 |
2344016409 |
COMPRA DE MATERIALES MARCOS LAZU PORTALATIN |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$540.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16734 |
2344016349 |
INSTALACION PEDESTAL LAVADO DE OJOS |
Uniphoto Inc . |
$349.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-15210 |
2344016402 |
Transportacion |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$606.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/May/2023 |
23J-17593 |
2344016403 |
FILTROS GENERADOR |
CUMMINS CARIBBEAN LLC |
$581.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-15465 |
2344016364 |
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$770.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/May/2023 |
23J-14512 |
2344016341 |
Gomas Unidad 09508 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$678.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-17140 |
2344016405 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
israel auto electric |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-17281 |
2344016322 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$101.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/May/2023 |
23J-16605 |
2344016357 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ADALIZ SERRANO CARRION |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16610 |
2344016356 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANGELINA GONZALEZ AGUILA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$531.51 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16612 |
2344016359 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO IRMA SERRANO VAZQUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16614 |
2344016360 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MINERVA OLIVO TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16615 |
2344016362 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NORMA I GUZMAN CASTELLANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$531.51 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-17084 |
2344016406 |
COMPRA DE MATERIALES CARLOS TORRES TORRES |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,218.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16963 |
2344016393 |
Regional Mayagüez |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$2,520.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |