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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Feb/2023 |
23J-10895 |
2344010753 |
TECHADO GRADAS ESTADIO CRISTOBAL CAGUITAS COLON |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$381,893.20 |
Municipio de San Lorenzo |
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22/Feb/2023 |
23J-10667 |
2344010731 |
SOLICITUD DE ORDEN EXCEPCIONAL PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO METRO POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y SEGURO POR DAÑOS |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$3,560.00 |
Departamento de Salud |
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22/Feb/2023 |
23J-10922 |
2344010755 |
SERVICIO DE COMIDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,047.25 |
Departamento de Estado |
|
22/Feb/2023 |
23J-10477 |
2344010749 |
Equipo para mantenimiento y limpieza de armas de fuego |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$5,918.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Feb/2023 |
23J-08037 |
2344010754 |
PIEZAS HELICOPTEROS BELL |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$40,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10608 |
2344010750 |
EQUIPO ERGONOMICO |
IOS CORP |
$300.50 |
Departamento de la Familia |
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22/Feb/2023 |
23J-10914 |
2344010744 |
GOMAS PARA LA FLOTA VEHICULAR CHEVROLET EXPRESS DEL DCR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$15,255.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Feb/2023 |
23J-10468 |
2344010746 |
JUEGOS DE SALA / ALBERGUE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,057.08 |
Departamento de Justicia |
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22/Feb/2023 |
23J-09236 |
2330449873M1 |
SOLICITUD DE ORDEN EXCEPCIONAL PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO METRO POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y SEGURO POR DAÑOS |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS PROCESSING, INC. |
$3,560.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Feb/2023 |
23J-05014 |
2330445679M1 |
None |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,214.37 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10377 |
2344010752 |
reparacion de 6 ponchadores electricos |
ALBERTO GARCIA |
$2,007.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-09224 |
2344010748 |
COMPRA DE MERIENDAS |
Quick Delivery |
$1,934.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Feb/2023 |
23J-10640 |
2344010737 |
NPPR- SELLO PRE ENTINTADO |
Uniphoto Inc . |
$102.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-09346 |
2344010745 |
SISTEMA DE MANTENIMIENTO CONTROL DE BOMBAS |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10502 |
2344010751 |
IMPRESION DE FORMA PPR-649 |
HERA PRINTING, CORP |
$8,392.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10890 |
2344010747 |
vehiculos Oficiales |
BENITEZ GROUP, INC. |
$69,669.20 |
Lotería de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10911 |
2344010742 |
SISTEMA DE SUPRESION |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
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22/Feb/2023 |
23J-10913 |
2344010741 |
Revamimentación |
A&M SOLUTIONS LLC |
$641,950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10631 |
2344010743 |
ALQUILER DE SILLAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$1,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Feb/2023 |
23J-10761 |
2344010702 |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$111,221.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |