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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-14007 |
2344015065 |
Telefonia y Data |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$39,891.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14695 |
2344015058 |
Carro utilitario y herramientas |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,167.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/Abr/2023 |
23J-15070 |
2344015052 |
CISTERNA DE 400 GAL |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,215.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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28/Abr/2023 |
23J-13641 |
2344015062 |
COMPRA DE MATERIALES BENITA BENITEZ ROSADO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$763.27 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-13672 |
2344015057 |
COMPRA DE MATERIALES DYLCIA PAGAN RIVERA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,312.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-14012 |
2344015056 |
COMPRA DE MATERIALES FELIX ECHEVARRIA RIVERA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,104.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-16480 |
2344015019 |
29629-CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$283.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2023 |
23J-13860 |
2344015053 |
198-ALQUILER CAJA DE SEGURIDAD |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Abr/2023 |
23J-15258 |
2344015034 |
Impresión de Revista del ICP |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$12,275.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-15275 |
2344015033 |
Servicio de diseño, realización e instalación de letras para título y texto curatorial |
VISTA COLOR P.R., INC |
$820.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-12212 |
2344014980 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION YAIRANIZ LOPEZ TORRES |
MANUEL LARRIUZ |
$3,009.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15013 |
2344015035 |
ADQ GRAPADORAS ELECTRICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$294.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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28/Abr/2023 |
23J-13763 |
2344015007 |
COMPRA DE MATERIALES MARIA C. BABILINIA ROSADO |
MANUEL LARRIUZ |
$1,204.55 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Abr/2023 |
23J-13910 |
2344014518M1 |
PONCHADOR / SELLO / F. AGUADILLA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$612.55 |
Departamento de Justicia |
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28/Abr/2023 |
23J-15412 |
2344014964 |
Compra de brasos para 3 Monitores |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$129.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-16000 |
2344014896M2 |
Viaje Ileana Mejia para Texas del 1-5 mayo 2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,309.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14245 |
2344014982 |
MANTENIMIENTO PROFUNDO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$885.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Abr/2023 |
23J-15378 |
2344014984 |
Calculadoras |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,580.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15294 |
2344015021 |
BATTERY CAPACITY TESTER PARA HELICOPTERO BELL 429 |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$3,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15212 |
2344014951 |
Desperdicios Sólidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$5,100.00 |
Lotería de Puerto Rico |