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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2023 |
23J-09949 |
2344010106 |
REPARACION FORD EXPEDITION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,880.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Feb/2023 |
23J-09944 |
2344010109 |
AGUA |
Uniphoto Inc . |
$6,498.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09966 |
2344010138 |
EQUIPO AUDIOVISUAL - IMAGEN Y MOVIMIENTO |
Uniphoto Inc . |
$7,963.16 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09764 |
2344010135 |
Materiales de Oficina |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$785.00 |
Administración de Terrenos |
|
13/Feb/2023 |
23J-10028 |
2344010133 |
MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS GENERALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,716.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-10028 |
2344010134 |
MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS GENERALES |
Distribuidora Central LLC |
$43.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-09877 |
2344010113 |
Servidores para la oficina de Sistema de Informacion |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,989.55 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Feb/2023 |
23J-10041 |
2344010116 |
1001 PLATOS UNIDAD GE02174 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$296.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-10016 |
2344010118 |
MOTOR WIPPER |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2023 |
23J-09801 |
2344010121 |
MATERIALES PARA TAPIZAR HELICOPTERO |
Uniphoto Inc . |
$2,907.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2023 |
23J-08991 |
2344010102 |
28635- Material y Equipo Instrucional |
Quick Delivery |
$3,562.07 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2023 |
23J-08991 |
2344010103 |
28635- Material y Equipo Instrucional |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$2,693.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2023 |
23J-09380 |
2344010120 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO REGIONAL EN ARECIBO |
HG Solutions Services LLC |
$6,300.00 |
Departamento de Salud |
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13/Feb/2023 |
23J-09800 |
2344010124 |
Teclado Apple |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$179.98 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Feb/2023 |
23J-10197 |
2344010130 |
SOMPOSIO |
SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MENDEZ |
$9,625.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2023 |
23J-10075 |
2344010129 |
REPARACION CONTROLES DE REPRESA CERRILLOS |
BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC. |
$15,900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Feb/2023 |
23J-09816 |
2344010123 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANA E. LEON LEON |
FERRETERIA BERRIOS, INC. |
$999.92 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Feb/2023 |
23J-09508 |
2344010104 |
ADQUISICION DE MAATERIAL DE OFICINA |
Quick Delivery |
$968.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2023 |
23J-08645 |
2344010128 |
MATS Y MOPAS |
DUI INCORPORADO |
$1,573.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Feb/2023 |
23J-09875 |
2344010112 |
MATERIALES OFIC |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$68.91 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |