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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2025 |
25J-23859 |
2544022582 |
COMPRA DE PULSERAS(PROMOCIÓN) |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$4,500.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
18/Jun/2025 |
25J-24109 |
2544022589 |
A-25-035 ADMINISTRACION POOL (REPARACIÓN DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$805.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-03392 |
CM5-5712 |
5501-25-226 |
SPECIALIZE MEDICAL DISTRIBUTOR PR LLC |
$7,395.84 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Jun/2025 |
25J-23468 |
2544022581 |
Desperdicios Sólidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$6,605.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Jun/2025 |
25J-24084 |
2544022580 |
Alimentos para el State Guard |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$6,156.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Jun/2025 |
25J-24111 |
2544022579 |
Normal |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$291.40 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-05730 |
25D4403920 |
Solicitud Servicio Decomiso Equipos Almacén La Cerámica de Carolina |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$6,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2025 |
25J-24091 |
2544022574 |
Servicio Mantenimiento y Reparación Impresora Mimaki TX3OOP-]8OO (Modas) |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$3,321.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Jun/2025 |
25J-24104 |
2544022570 |
Alquiler abanicos |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$3,996.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Jun/2025 |
25J-24103 |
2544022571 |
Materiales para Monitoreo de Aves |
Quick Delivery |
$1,648.21 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25J-24034 |
2544022577 |
Servicios de limpieza y mantenimiento para las oficinas del CEDD- julio 2025 a junio 2026 |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$10,327.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Jun/2025 |
25J-24015 |
2544022575 |
ALQUILER DE CATERIN PUNTA SALINAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,150.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25J-23783 |
2544022569 |
Reparación Scanner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$85.00 |
Departamento de Salud |
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18/Jun/2025 |
25DJ-05768 |
25D4403899 |
GUANTES DE CONSTRUCCION GENERAL |
MANUEL LARRIUZ |
$89.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25J-24095 |
2544022573 |
Compra de Materiales Mantenimiento LIP |
Quick Delivery |
$265.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25J-24098 |
2544022568 |
LIMPIEZA DE MANTELES |
DUI INCORPORADO |
$125.90 |
Administración de Servicios Generales |
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18/Jun/2025 |
25J-24065 |
2544022561 |
Pantalla Interactiva de 65 Presupuesto y Finanzas |
Camera Mundi, LLC |
$4,283.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25J-23499 |
2544022563 |
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE RECURSO HUMANOS |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$10,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Jun/2025 |
25J-24051 |
2544022562 |
Servicio de caja de seguridad |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$150.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Jun/2025 |
25J-24088 |
2544022567 |
Catering Subdirectora |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$221.10 |
Departamento de la Familia |