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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2023 |
23J-13507 |
2344014195 |
GOMAS GE-02081 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14241 |
2344014178 |
Duct Tape |
IOS CORP |
$7.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Abr/2023 |
23J-14671 |
2344014193 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$343.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2023 |
23J-08314 |
2330448448M1 |
Pintura de aceite Tránsito |
MANUEL LARRIUZ |
$59.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-14676 |
2344014194 |
Servicio de vaciado tanques sépticos |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$1,215.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Abr/2023 |
23J-11623 |
2344011915M1 |
HERRAMIENTAS MENUDAS |
MADERAS 3C LLC. |
$587.89 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-08635 |
2330449434M1 |
PEGA PARA REMOLQUES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,609.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-14172 |
2344014102 |
Reparación Chevrolet Astro Van 2002 |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$526.47 |
Departamento de Estado |
|
18/Abr/2023 |
23J-14190 |
2344014192 |
28865- Silla de Flebotomia |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$905.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2023 |
23J-09233 |
2330449831M1 |
Compra Tanque Propane |
MADERAS 3C LLC. |
$49.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-13921 |
2344014169 |
Herramientas y guantes |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$557.02 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-13873 |
2344014168 |
Finger Tip de goma |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$325.55 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14493 |
2344014191 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$2,912.00 |
Departamento de Estado |
|
18/Abr/2023 |
23J-14057 |
2344014173 |
SOLICITUD COMPRA DE TINTAS Y PAPER |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$476.90 |
Departamento de Salud |
|
18/Abr/2023 |
23J-13838 |
2344014186 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$6,333.30 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14282 |
2344014180 |
VEHICULOS DE MOTOR |
BENITEZ GROUP, INC. |
$454.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14531 |
2344014161 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$90.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14531 |
2344014160 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,923.05 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14302 |
2344014182 |
ADQ EQUIPO TECNOLOGICO MOVIL |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$279.59 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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18/Abr/2023 |
23J-10835 |
2344011012M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$191.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |