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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2023 |
23J-14194 |
2344014177 |
MÁQUINA DE PRESIÓN |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$232.20 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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18/Abr/2023 |
23J-10529 |
2344011100M1 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL TAB. GE-31256 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,233.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-14191 |
2344014176 |
Compresor de Aire |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$539.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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18/Abr/2023 |
23J-08940 |
2330449205M1 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ TABLILLA 31261GE3,31796GE ,22882GE Y 22903GE |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$3,165.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-10925 |
2344010994M1 |
MANTENEDOR DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-10774 |
2344011496M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MANUEL LARRIUZ |
$1,261.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-10774 |
2344011497M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$3,006.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-10718 |
2344010865M1 |
Compra Materiales Rotulación |
MANUEL LARRIUZ |
$514.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-09228 |
2330449404M1 |
Compra de Filtros y Mantenimiento de Máquina de Hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$663.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-08889 |
2330449183M1 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ TABLILLA 21627GE Y 00223GE |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$2,351.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-14049 |
2344014172 |
Reparacion de Caja de Bola de la Unidad de Aire AGPR |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,340.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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18/Abr/2023 |
23J-14636 |
2344014142 |
INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$134.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Abr/2023 |
23J-14560 |
2344014167 |
BATERIAS - PMI / DORADO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$834.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Abr/2023 |
23J-14206 |
2344014188 |
PLASTIC PAPER FASTENERS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$213.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-11433 |
2344012009C |
RECARGAR DOS CILINDROS DE GAS |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-14187 |
2344014175 |
Termostato GE-03255 (NIC Ponce) |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$207.21 |
Departamento de Hacienda |
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18/Abr/2023 |
23J-11255 |
2344011662M2 |
equipo de oficina |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$1,798.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-11255 |
2344011871M1 |
equipo de oficina |
S.O.P., INC. |
$34.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-12666 |
2344014183 |
COMPRA DE MATERIALES NEREYDA VALENTIN |
Comercial Alco |
$3,042.80 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2023 |
23J-14310 |
2344014184 |
Arreglo Toyota Camry GE-02824 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,489.70 |
Departamento de Hacienda |