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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2023 |
23J-10382 |
2344011110M1 |
Compra de materiales para el mantenimiento de techos en Instalaciones Federales |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$1,822.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-12071 |
2344011929 |
Catering (MCA) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$194.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Mar/2023 |
23J-10382 |
2344011112M1 |
Compra de materiales para el mantenimiento de techos en Instalaciones Federales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$456.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-10382 |
2344011111M1 |
Compra de materiales para el mantenimiento de techos en Instalaciones Federales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,253.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-11387 |
2344011934 |
BATERÍA MONTACARGAS - RÍO GRANDE |
ESB PUERTO RICO CORP. |
$3,595.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
13/Mar/2023 |
23J-11526 |
2344011926 |
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$44.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-11973 |
2344011925 |
Convención Regional Centro de Convenciones Mun. Cabo Rojo 14, 15 y 16 marzo 2023 |
MAF HEAVENLY GROUP CORP. |
$3,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-11588 |
2344011920 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,704.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Mar/2023 |
23J-12015 |
2344011922 |
Servicio de alimentación |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$956.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Mar/2023 |
23J-11579 |
2344011918 |
Pintura |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,452.08 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
13/Mar/2023 |
23J-12028 |
2344011923 |
Servicio de alimentación |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$903.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Mar/2023 |
23J-11846 |
2344011919 |
MATERIAL OFICINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$175.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-11643 |
2344011921 |
MANGA RADIADOR |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$90.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Mar/2023 |
23J-10764 |
2344011888 |
GRABADORAS |
Skytec, Inc. |
$78,047.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Mar/2023 |
23J-11465 |
2344011887 |
DOS SERVIDORES |
Computer Inn Corp |
$7,546.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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13/Mar/2023 |
23J-02558 |
2330443250M1 |
None |
Professional Records and Information Management, LLC |
$43,636.40 |
Departamento de Justicia |
|
10/Mar/2023 |
23J-11541 |
2344011914 |
PANEL - ALARMA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$4,987.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11905 |
2344011916 |
MANTENIMIENTO FUENTES |
ADVANCE SOURCE INC. |
$1,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11922 |
2344011910 |
MATERIALES FRANQUEADORA OCIF |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$873.39 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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10/Mar/2023 |
23J-12008 |
2344011912 |
REPARACION DISPLAY HELICOPTERO BELL 429 |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$70,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |