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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2023 |
23J-11633 |
2344011891 |
STAPLE CARTRIDGE |
AC BUSINESS SOLUTIONS INC. |
$558.45 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
10/Mar/2023 |
23J-10798 |
2344011869 |
ALFOMBRAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$4,020.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11829 |
2344011882 |
Adquisición de letras para los expedientes master de la Junta de Subasta ASG |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$35.56 |
Administración de Servicios Generales |
|
10/Mar/2023 |
23J-11609 |
2344011890 |
Reemplazar Gomas GE10809 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$1,705.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11975 |
2344011873 |
Servicio Alimentos Convención Regional Mun. Cabo Rojo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,637.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11976 |
2344011875 |
Servicio Alimentos Convención Regional Mun. Caguas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,859.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11380 |
2344011854 |
ROTULACION DE VILLA #18 |
EF SAFETY & MORE LLC |
$1,945.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11735 |
2344011858 |
REFILL AGUA BOTELLONES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$544.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
10/Mar/2023 |
23J-11657 |
2344011833 |
Compra de alimentos para animales |
TALUNA CORP |
$1,585.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2023 |
23J-11657 |
2344011834 |
Compra de alimentos para animales |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,696.73 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2023 |
23J-11670 |
2344011881 |
Materiales de mantenimiento |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,807.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2023 |
23J-10349 |
2344011884 |
MATERIALES PARA MEJORAS REGION AGUADILLA Y ARECIBO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,057.67 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Mar/2023 |
23J-10349 |
2344011883 |
MATERIALES PARA MEJORAS REGION AGUADILLA Y ARECIBO |
MANUEL LARRIUZ |
$1,779.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Mar/2023 |
23J-11908 |
2344011872 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11955 |
2344011876 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11618 |
2344011879 |
DESK METAL |
UNIVERSAL RETAIL, INC |
$390.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Mar/2023 |
23J-11961 |
2344011877 |
Carpetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$463.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11442 |
2344011841 |
Inspecciones de vehículos |
SOLER CABRERA INC. |
$55.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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10/Mar/2023 |
23J-11958 |
2344011864 |
Compra de 4 gomas para vehiculo asignado Zona de San Juan |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2023 |
23J-09275 |
2344011885 |
Cámara, SanDisk, Camara Mono Pod |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$2,759.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |