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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2023 |
23J-14495 |
2344014118 |
MATERIALES DE OFICINA / DIVISION DE PRESUPUESTO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$325.78 |
Departamento de Justicia |
|
18/Abr/2023 |
23J-14622 |
2344014147 |
DATA ACCESS TELECOMUNICACIONES VOZ DATA VIDEO |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$13,369.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-11968 |
2344012236M1 |
Servicio Alquiler Actividad Exhibición Avión Caza Huracanes, Aeropuerto Rafael Hernandez, Aguadilla, 22 de marzo 2023 |
QUALITY RENTAL CORPORATION |
$1,221.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-13510 |
2344014119 |
ZAPATILLAS/PADS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$88.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-14216 |
2344014145 |
Piezas Equipo Automotriz |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$205.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-13291 |
2344014123 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$120.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2023 |
23J-12939 |
2344014116 |
Materiales Pintura Estaciones NCBPR |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,127.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-13957 |
2344014146 |
Folding Wagon (BA) |
LESLIE RUBERO MULTISERVICE |
$160.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Abr/2023 |
23J-13999 |
2344014098 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$48.80 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
18/Abr/2023 |
23J-14141 |
2344014109 |
Mantenimiento extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$500.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Abr/2023 |
23J-13565 |
2344014111 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,169.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Abr/2023 |
23J-13992 |
2344014101 |
MATERIALES DE OFICINA / DUE |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$577.76 |
Departamento de Justicia |
|
18/Abr/2023 |
23J-14378 |
2344014131 |
IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,462.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Abr/2023 |
23J-14143 |
2344014091 |
Servicio de mantenimiento y limpieza de baños portatiles |
PORTOSAN, INC. |
$11,375.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-14421 |
2344014092 |
Equipo de Inclusión de tejidos |
DMI MEDICAL, INC |
$17,028.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Abr/2023 |
23J-08822 |
2330449157M1 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-07489 |
2330447246M1 |
Piezas Motor Vehículo Oficial |
TRUCKARS, INC |
$405.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-13985 |
2344014127 |
UNIFORME |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$532.50 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-14591 |
2344014133 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTRATO CARMEN BERMUDES AMARO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$887.88 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2023 |
23J-14593 |
2344014134 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA E. RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$889.77 |
Departamento de la Vivienda |