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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Abr/2023 |
23J-14307 |
2344014084 |
CHAQUETAS IMPERMEABLES PARA EMPLEADOS NIJ |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$15,840.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Abr/2023 |
23J-13535 |
2344014083 |
Campaña Educativa - WIPR |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
$9,950.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
17/Abr/2023 |
23J-14290 |
2344014079 |
Compra libros |
EDICIONES ENLACE DE P.R., INC. |
$74,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Abr/2023 |
23J-14555 |
2344014089 |
SILLA ERGONÓMICA HD - HUGO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14522 |
2344014076 |
Batería Mitsubishi Outlander |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/Abr/2023 |
23J-14301 |
2344014087 |
Materiales de oficina |
IOS CORP |
$21.60 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14006 |
2344014077 |
29466- Faceshield para Protección de Rostro |
Quick Delivery |
$872.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Abr/2023 |
23J-14070 |
2344014086 |
PAPEPEL SECANTE & SANITARIO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,160.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
17/Abr/2023 |
23J-13935 |
2344014088 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANDY GARCIA MALDONADO |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,717.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2023 |
23J-13961 |
2344014085 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$490.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Abr/2023 |
23J-13879 |
2344014030 |
Arrendamiento fotocopiadoras |
Facsimile Paper Connection, Inc |
$668,019.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Abr/2023 |
23J-14521 |
2344014082 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO BENITA BENITEZ ROSADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,550.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2023 |
23J-14543 |
2344014080 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$878.28 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
17/Abr/2023 |
23J-08588 |
2330448588ModificadaM1 |
AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$24,745.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14004 |
2344014066 |
TINTA PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$3,762.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Abr/2023 |
23J-14069 |
2344014046 |
HEADSET SYSTEM WIRELESS |
S.O.P., INC. |
$699.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Abr/2023 |
23J-14393 |
2344014075 |
PR Pay 2023 |
PRSOFT, INC. |
$359.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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17/Abr/2023 |
23J-14453 |
2344014049 |
Servicio de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$451.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
17/Abr/2023 |
23J-14471 |
2344014060 |
Requisición de Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$715.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Abr/2023 |
23J-13983 |
2344014078 |
MATERIAL OFICINA |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$374.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |