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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2023 |
23J-14079 |
2344013703 |
SERVICIO DE CATERING PARA ADIESTRAMIENTO DE EMPLEADOS DE LA OCS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$369.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13832 |
2344013704 |
Servicio de Pintura |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$16,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13151 |
2344013701 |
compra matress para region sur |
TALUNA CORP |
$50,790.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2023 |
23J-13947 |
2344013694 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$3.20 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13947 |
2344013693 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,226.76 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-04238 |
2344013690 |
None |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$70,158.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-03478 |
2330443471M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$163,339.10 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Abr/2023 |
23J-13790 |
2344013691 |
ESPEJUELOS DE SEGURIDAD |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$219.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13103 |
2344013684 |
Fabricación de Pared en Taller de Diseño Industrial |
IMPERTECH, INC. |
$3,800.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13739 |
2344013681 |
COMPRA DE GOMAS |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$623.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
11/Abr/2023 |
23J-13958 |
2344013692 |
Fumigación (BA) |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,040.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2023 |
23J-12800 |
2344013682 |
Pesca Recrea |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$340.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Abr/2023 |
23J-14039 |
2344013664 |
COMPUTADORAS EMPLEADOS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$48,469.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-14039 |
2344013665 |
COMPUTADORAS EMPLEADOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,763.56 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Abr/2023 |
23J-14002 |
2344013688 |
Servicio |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$19,918.08 |
Junta de Retiro |
|
11/Abr/2023 |
23J-13753 |
2344013662 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$483.45 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Abr/2023 |
23J-13658 |
2344013668 |
REPARACIÓN FORD 550 - MERCADOS / SAN GERMAN |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,626.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Abr/2023 |
23J-13633 |
2344013683 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$372.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Abr/2023 |
23J-13136 |
2344013659 |
REPARACIÓN DE VEHICULOS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$787.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Abr/2023 |
23J-13747 |
2344013680 |
CARRITO DE METAL PARA CORRESPONDENCIA |
S.O.P., INC. |
$365.10 |
Departamento de Hacienda |