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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ene/2023 |
23J-08039 |
2330448192 |
VIGILANCIA- OFICINA CENTRAL |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$51,606.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07172 |
2330448191 |
Servicio para renta de 5 baños portátiles por 5 meses para Coamo Readiness Center |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$8,075.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07564 |
2330448190 |
Servicio de Vigilancia armada y desarmada para la Directoría de Obras Públicas |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$88,174.48 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Ene/2023 |
23J-08032 |
2330448193 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,833.72 |
Departamento de la Familia |
|
05/Ene/2023 |
23J-07697 |
2330448077 |
INSPECCION DE ELEVADOR |
Diaz Consulting LLC. |
$115.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
05/Ene/2023 |
23J-07930 |
2330448076 |
ADQUISICION DE REPELENTE |
Quick Delivery |
$167.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ene/2023 |
23J-07224 |
2330448074 |
Equipo de oficina requerido por el CFSE para empleado |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$54.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Ene/2023 |
23J-07224 |
2330448075 |
Equipo de oficina requerido por el CFSE para empleado |
Distribuidora Central LLC |
$49.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Ene/2023 |
23J-07224 |
2330448073 |
Equipo de oficina requerido por el CFSE para empleado |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47.29 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Ene/2023 |
23J-08046 |
2330448188 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,604.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ene/2023 |
23J-08046 |
2330448189 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$159.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ene/2023 |
23J-08049 |
2330448187 |
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTO (CATERING) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$201.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ene/2023 |
23J-08050 |
2330448186 |
28894- DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,007.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Ene/2023 |
23J-07953 |
2330448184 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07958 |
2330448183 |
AVISO DE REGLAMENTOS |
GFR Media, LLC |
$4,368.00 |
Departamento de Estado |
|
05/Ene/2023 |
23J-07961 |
2330448182 |
BATERÍA F-150 NARANJITO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07963 |
2330448177 |
BATERÍA PICK UP ISUZU NARANJITO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07970 |
2330448181 |
BATERIA DE TORNILLO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07974 |
2330448179 |
FUMIGACION OFICINA CENTRAL NMEAD |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,018.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07944 |
2330448185 |
PAPEL LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,227.20 |
Departamento de la Familia |