Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia ↩

01/Feb/2023

23J-02416
2330442975(M3)
None
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS LLC.
$47,695.00
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

01/Feb/2023

23J-00023
None
None
XPERT'S LLC
$766,654.20
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Feb/2023

23J-09112
2330449442
COMPRA DE GOMAS CAMIÓN CARGA GENERAL
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC.
$2,673.00
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09035
2330449440
Materiales de Oficina
ROCHELLES ADVERTISING
$632.20
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09035
2330449441
Materiales de Oficina
ANY KIND ADVERTISING, INC.
$672.50
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09221
2330449439
ABANICOS Y LAMPARAS
TOGAR GLOBAL, INC.
$3,042.32
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Feb/2023

23J-08743
2330449133
Reparación vehículo
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC.
$6,418.21
Departamento de la Familia

01/Feb/2023

23J-09012
2330449132
Textiles
TOGAR GLOBAL, INC.
$635.83
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Feb/2023

23J-09247
2330449438
MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS A SER UTILIZADAS POR EL AREA DE PLANFICACION
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC.
$1,162.70
Departamento de la Vivienda

01/Feb/2023

23J-09489
2330449297
Agua Potable Embotellada
CC1 LIMITED PARTNERSHIP
$278.04
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

01/Feb/2023

23J-09231
2330449131
Damper del Cigüeñal
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC.
$195.00
Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/Feb/2023

23J-09486
2330449296
Agua Potable Embotellada
CC1 LIMITED PARTNERSHIP
$278.04
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

01/Feb/2023

23J-09482
2330449412
BATERIA
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.
$78.61
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-08914
2330449130
GOMAS PARA TRAILER
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$463.96
Departamento Recreación y Deportes

01/Feb/2023

23J-09149
2330449437
Adquisición de carritos para movilizar expedientes
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.
$479.79
Junta de Libertad Bajo Palabra

01/Feb/2023

23J-09483
2330449411
BATERIA
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.
$78.61
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09410
2330449290 M

ADIESTRAMIENTO GRUPO CLINICO DE OFIC. PLANIFICACION
PANADERIA LA SEVILLANA, INC.
$1,282.58
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09484
2330449410
BATERIA
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.
$213.56
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09485
2330449409
GOMAS
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$766.60
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Feb/2023

23J-09501
2330449346
Servicios de alimentación
BLUE LAGOON CAFE,INC.
$15,927.05
Departamento Recreación y Deportes