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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2023 |
23J-09040 |
2330449392 |
PERFORADORA ELÉCTRICA - MAYAGUEZ |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$234.99 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08680 |
2330449286 |
27514-MATERIALES DE MANUALIDADES |
Quick Delivery |
$5,172.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ene/2023 |
23J-09026 |
2330449391 |
ALQUIRER DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$1,895.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09093 |
2330448929 |
AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,211.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09000 |
2330449203 |
materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$197.40 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
31/Ene/2023 |
23J-08913 |
2330448912 |
SERVICIO RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$800.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08965 |
2330449202 |
Reparación completa del acondicionador de aire Ford F550 22884GE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,732.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2023 |
23J-09076 |
2330449285 |
MATERIAL OFICINA |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,376.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08960 |
2330449201 |
MANTENIMIENTO CARRITO DE GOLF |
BEST GOLF CAR LLC |
$184.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
31/Ene/2023 |
23J-08954 |
2330449200 |
LECHE/JUGOS-SARP |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$9,079.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09397 |
2330449331 |
mantenimiento |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$5,331.40 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
31/Ene/2023 |
23J-08927 |
2330449199 |
TONER / FINANZAS FEDERALES |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$935.80 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2023 |
23J-08894 |
2330449198 |
Materiales de Oficina |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$587.50 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09110 |
2330448928 |
COMPRA DE GOMAS CAMIÓN CARGA GENERAL |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$2,414.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09046 |
2330449278 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD TOYOTA TACOMA- CAGUAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$530.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Ene/2023 |
23J-08916 |
2330449197 |
CABLE PACIENTE MONITOR ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$8,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Ene/2023 |
23J-09031 |
2330449277 |
Camisas para empleados |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$108.25 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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31/Ene/2023 |
23J-09311 |
2330448927 |
REPARACION DE BOMBAS DEL CHILLER |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,560.00 |
Departamento de Estado |
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31/Ene/2023 |
23J-09034 |
2330449276 |
NOTE PADS IMPRESAS / C. CIBERNETICOS |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$982.80 |
Departamento de Justicia |
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31/Ene/2023 |
23J-09281 |
2330449275 |
LETREROS 16 X 20 OSHA - DTRH |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$145.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |