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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Dic/2025 |
26DJ-02921 |
26D4401924 |
Materiales |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,995.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Dic/2025 |
26J-12160 |
2644011666 |
Reparacion Techo Taller Puertos y Conservacion (A.Rosario) |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,700.45 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Dic/2025 |
26J-12149 |
2644011663 |
Sobres Manilas Blancos Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$239.00 |
Departamento de Estado |
|
30/Dic/2025 |
26J-05651 |
2644005429 |
SOLICITUD COMPRA EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO PEDIATRICO MEETROPOLITANA, SNNMES |
Camera Mundi, LLC |
$4,422.18 |
Departamento de Salud |
|
30/Dic/2025 |
26J-11947 |
2644011629 |
Compra de Rotulos para Vehiculos oficiales |
COMPU SIGNS INC. |
$150.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
30/Dic/2025 |
26DJ-02703 |
26D4401839 |
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS |
Quick Delivery |
$3,079.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Dic/2025 |
26DJ-02867 |
26D4401897 |
GOMAS 185/65 R15 |
Mega Parts and Service Inc |
$439.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Dic/2025 |
26J-12156 |
2644011659 |
Productos Agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$2,160.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Dic/2025 |
26J-10045 |
2644009641 |
Compra de Meriendas - Actividad Educativa Campaña Educativa |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,341.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Dic/2025 |
26J-12131 |
2644011652 |
Pintura y Mejoras Edificio Sede |
SUE ALICEA |
$1,014,999.34 |
Administración de Terrenos |
|
30/Dic/2025 |
26J-12167 |
2644011657 |
SOLICITUD UNIFORMES SG 2025 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,049.08 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
30/Dic/2025 |
26DJ-02915 |
26D4401921 |
Vehículo-Ford Transit GE08604 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$460.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Dic/2025 |
26DJ-02913 |
26D4401923 |
CABLE ELECTRICO Y ESTAÑO DE SOLDURA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Dic/2025 |
26J-12150 |
2644011655 |
Ponchador Electronico |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$699.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
30/Dic/2025 |
26J-12144 |
2644011658 |
2026-87 |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$868.61 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Dic/2025 |
26J-12139 |
2644011656 |
OFICINA REGIONAL MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$320.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Dic/2025 |
26J-04848 |
2644004622M1 |
Micro compra |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$291.64 |
Departamento de la Familia |
|
30/Dic/2025 |
26DJ-02774 |
26D4401841 |
Compra de Starter FORD C/W 05797 - VEHIULO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL CIVIL COMO OFICIALIDAD ASIGANADO A NIVEL CENTRAL. |
Mega Parts and Service Inc |
$204.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Dic/2025 |
26J-11528 |
2644011302 |
Agua Embtollada |
MENDEZ & CO, INC. |
$454.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2025 |
26J-12111 |
2644011653 |
PLATOS Y VASOS |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$2,093.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |