Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2025 |
25J-21054 |
2544020221 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$731.87 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2025 |
25J-21054 |
2544020222 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,093.13 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2025 |
25J-21546 |
2544020171 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ARV |
Uniphoto Inc . |
$1,477.70 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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16/May/2025 |
25J-21401 |
2544020080M1 |
EQUIPO PARA SOTANO UNIDAD DE ARTES GRAFICAS TODO COLOR COASTAL GRAY |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,880.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-17409 |
2544016324C |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10165 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2025 |
25J-21559 |
2544020216 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$2,523.67 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21589 |
2544020257 |
PAPEL TAMAÑO CARTA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$399.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21595 |
2544020255 |
DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$56,570.00 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2025 |
25J-21586 |
2544020238 |
PROTECTOR DE CABLE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$840.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-20325 |
2544020249 |
Reubicacion de Panel de breakers(ZONA SAN JUAN) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$12,017.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-19621 |
2544020261 |
FILTROS MANTENIMIENTO EXCAVADORA,BOB CAT. Y DIGGER CASE |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$5,149.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2025 |
25J-21480 |
2544020264 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MONITOREO EN LAS FACILIDADES EDIFICIO SUR EN EL CENTRO GUBERNAMENTAL ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SUPLIDOR: GENESIS SECURITY SERVICES, INC., LICITADOR: 2555 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2025 |
25J-21555 |
2544020266 |
COMPRA DE UN TELEVISOR Y BASE DE PARED |
PR Hardware Distributors LLC |
$654.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21254 |
2544020234 |
Artículos de Promoción |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$24,145.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
24J-10739 |
2544001188M1 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA EL ANTIGUO EDIFICIO HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN DE LA CORPORACIÓN ADSCRITO A LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE PUERTO RICO |
INTEGRATED SOLAR OPERATIONS, LLC |
$294,298.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25DJ-05227 |
25D4403488 |
INSPECCIONES AGUADILLA |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21577 |
2544020254 |
DECOMISO DE EQUIPO ELECTRONICO(NMEAD |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$9,830.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21584 |
2544020251 |
Para reparación de vehículo Oficial |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$1,038.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2025 |
25DJ-05203 |
25D4403446 |
Uniformes de Justas |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$274.75 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2025 |
25J-18835 |
2544017669C |
CERRADURA MAGNETICA CESCO AGUADILLA |
ALL LOCKS |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |