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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ene/2023 |
23J-07786 |
2330447975 |
NCBPR- MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$4,992.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07708 |
2330447976 |
Materiales eléctricos para mejoras en las facilidades. |
PLUM-LITE INC. |
$3,259.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Ene/2023 |
23J-07889 |
2330447974 |
RECOGIDO DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$960.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Ene/2023 |
23J-07228 |
2330448070 |
DEWARS BARRAS |
PUERTO RICO SUPPLIES GROUP INC. |
$3,659.04 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
04/Ene/2023 |
23J-08017 |
2330447224 |
TRUSSING BANNER |
ALL EVENT PR LLC |
$700.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ene/2023 |
23J-07824 |
2330448069 |
TARJETA DE CONTROL DE PAGO |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$575.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ene/2023 |
23J-07943 |
2330447973 |
Liberty Mobile Puerto Rico, Inc. |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$13,005.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
04/Ene/2023 |
23J-07968 |
2330447972 |
TELECOMUNICACIONES G 6 PROGRAM |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$97,197.96 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07614 |
2330448067 |
28616- Meriendas |
Quick Delivery |
$3,662.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07732 |
2330448066 |
Reemplazo de piezas de cerraduras - CTIAM SJ (MLC) |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$3,490.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07552 |
2330448065 |
Reparación Vehículo Oficial Toyota 4Runner HPG-978 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$915.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
04/Ene/2023 |
23J-03343 |
2330444083Modificada |
None |
CHR SAN JUAN LLC |
$49,994.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-03343 |
2330444082 |
None |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$121,035.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07731 |
2330447971 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA TRASLADO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN MEDICAID TOA ALTA Y MEDICAID CANÓVANAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$8,535.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Ene/2023 |
23J-07273 |
2330448102 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$586.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2023 |
23J-07446 |
2330447970 |
SERVICIO DE TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,963.19 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07977 |
2330447969 |
BATERIA GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$185.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07105 |
2330448101 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$877.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2023 |
23J-07938 |
2330448051 |
Bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07818 |
2330448050 |
HotSpot |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$24,738.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |