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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Mar/2023 |
23J-12461 |
2344012280 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12460 |
2344012279 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12156 |
2344012238 |
Compra de Batería para Vehículo Oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
17/Mar/2023 |
23J-12413 |
2344012241 |
Papel para Fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$484.80 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
17/Mar/2023 |
23J-11830 |
2344012246 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$5,144.24 |
Departamento de la Familia |
|
17/Mar/2023 |
23J-11971 |
2344012273 |
FUMIGACION CONTRA LA POLILLA |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,000.00 |
Departamento de Estado |
|
17/Mar/2023 |
23J-12419 |
2344012278 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12465 |
2344012277 |
Compra de Gomas 1640 Moca |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12147 |
2344012260 |
GPSMAP PARA MARCAR COORDENADAS DE BOYAS Y ROTULOS |
INSTANT PRINT CORP. |
$1,750.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Mar/2023 |
23J-12410 |
2344012274 |
CHEQUES PROGRAMA SFMNP OPPEA |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$9,992.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
17/Mar/2023 |
23J-12432 |
2344012275 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$216.75 |
Departamento de Estado |
|
17/Mar/2023 |
23J-11836 |
2344012267 |
ADQUISICION DE TINTAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,428.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Mar/2023 |
23J-12027 |
2344012270 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$5,529.30 |
Departamento de la Familia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12429 |
2344012269 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,792.06 |
Departamento de la Familia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12431 |
2344012272 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,317.58 |
Departamento de la Familia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12384 |
2344012271 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$892,646.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Mar/2023 |
23J-12108 |
2344012264 |
Servicio de Agua Destilada Botellones de 5 Galones para Museos ICP |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$267.75 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
17/Mar/2023 |
23J-11999 |
2344012261 |
Vehiculos Negociado Prevencion |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,852,473.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12084 |
2344012265 |
29265- Toner |
THE OFFICE SHOP LLC |
$330.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Mar/2023 |
23J-12279 |
2344012262 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
CHARTER COACH, INC |
$950.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |