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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Mar/2023 |
23J-12678 |
2344012599 |
Bulto (BA) |
Quick Delivery |
$73.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Mar/2023 |
23J-12843 |
2344012596 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$73.50 |
Departamento de la Familia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12557 |
2344012598 |
GE 776 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$410.60 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Mar/2023 |
23J-12583 |
2344012595 |
29341- Muestras de Diesel |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$1,875.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Mar/2023 |
23J-12311 |
2344012591 |
TONERS PARA IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,829.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Mar/2023 |
23J-12488 |
2344012593 |
Sillas Salones Ensayo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,558.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Mar/2023 |
23J-12613 |
2344012592 |
EQUIPO SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$838.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Mar/2023 |
23J-11625 |
2344012587 |
INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA EDIF ISABEL II PONCE |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$80.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Mar/2023 |
23J-12362 |
2344012590 |
ENGRASADORAS DE PAILAS USO TALLER PDA18 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12809 |
2344012589 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,528.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12299 |
2344012581 |
Material de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$40.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Mar/2023 |
23J-12815 |
2344012588 |
Servicios de Telecomunicaciones de CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$5,777.40 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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23/Mar/2023 |
23J-12835 |
2344012586 |
Fumigación |
MIRANDA & SONS, LLC |
$765.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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23/Mar/2023 |
23J-12612 |
2344012585 |
MATERIALES DE MANTENIMIENTO |
MADERAS 3C LLC. |
$299.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Mar/2023 |
23J-11596 |
2344012584 |
Cableado |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$158.90 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
23/Mar/2023 |
23J-12832 |
2344012582 |
MICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7.58 |
Departamento de la Familia |
|
23/Mar/2023 |
23J-12814 |
2344012579 |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GUARDIA NACIONAL DE PUERT RICO EN PISO 5 y 6 DEL GAM TOWER |
MIRANDA & SONS, LLC |
$216.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Mar/2023 |
23J-12394 |
2344012583 |
Servicio y Reparación del Sistema de Alarma contra Incendio |
Security & Fire Protection PR LLC |
$2,240.00 |
Administración de Terrenos |
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23/Mar/2023 |
23J-12589 |
2344012573 |
Calculadoras (50) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,647.50 |
Departamento de Hacienda |
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23/Mar/2023 |
23J-12596 |
2344012572 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
PLUM-LITE INC. |
$3,125.00 |
Autoridad de los Puertos |