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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Mar/2023 |
23J-12697 |
2344012776 |
29256- Sello de Estacionamiento |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,258.11 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Mar/2023 |
23J-12379 |
2344012768 |
SERVICIO DE PLOMERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$493.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12972 |
2344012757 |
FUMIGACION OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$4,822.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Mar/2023 |
23J-12852 |
2344012766 |
Marcadores |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47.88 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-11707 |
2344012756 |
liberty |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$3,241.44 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
27/Mar/2023 |
23J-12447 |
2344012773 |
Baterias recargables para aspiradoras |
HOME DEPOT PUERTO RICO, INC. |
$528.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
27/Mar/2023 |
23J-12973 |
2344012761 |
MATERIAL DE OFICINA MARCADOR Y GRAPADORAS |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-12973 |
2344012760 |
MATERIAL DE OFICINA MARCADOR Y GRAPADORAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$61.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-12618 |
2344012681 |
Compra de pacas de Heno para brindar apoyo al municipio de Coamo P.R. para realizar labores de mitigacion y mantenimientos de aguas |
Quick Delivery |
$575.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12325 |
2344012767 |
Materiales para aires |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$9,960.00 |
Junta de Retiro |
|
27/Mar/2023 |
23J-12357 |
2344012644M1 |
55 ANIVERSARIO DE LA ACAA (Cupcakes) |
Quick Delivery |
$1,453.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
27/Mar/2023 |
23J-12897 |
2344012754 |
SUPLEMENTOS PARA MTB |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$29,114.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Mar/2023 |
23J-12768 |
2344012763 |
PAPEL TOALLA E HIGIENICO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-09084 |
2344012762 |
Gomas Mayaguez |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12957 |
2344012758 |
Adquisición de baterías para los vehículos oficiales de la Regional de Mayaguez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,114.44 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Mar/2023 |
23J-12859 |
2344012759 |
MEJORAS PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$4,422.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Mar/2023 |
23J-12491 |
2344012745 |
PIEZAS DE MOTOR |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$733.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12342 |
2344012755 |
PIEZAS REPARACION UNIDAD 26428GE FL70 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$823.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2023 |
23J-12273 |
2344012747 |
Reemplazar Piezas Tren Delantero |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$340.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2023 |
23J-12970 |
2344012752 |
Compra de Monitor y Battery Back Ups para Administracion |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,257.58 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |