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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2025 |
26J-02857 |
2644002971 |
CTIAM Caguas, Toner |
TONER MAX INC. |
$3,624.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2025 |
26J-02865 |
2644002990 |
COMPRA AIRE (CATAÑO) |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,725.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
26J-03114 |
2644002951 |
PR PREP JOURNAL 35131 |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,650.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
26J-03109 |
2644002952 |
COMPRA EXAM TABLE, SET ENT PARED PARA CENTRO PEDIATRICO DE PONCE |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$2,249.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
26J-03105 |
2644002958 |
TINTAS IMPRESORA SHARP - OMRD |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$3,299.31 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
26J-03096 |
2644002892M1 |
Solicitud de Remoción de ActivPanels e instalacion |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$150.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
25J-13955 |
2544013174C |
Cajas de Archivos |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ago/2025 |
26J-03215 |
2644003016 |
MHAT-Equipo de Oficina |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$573.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Ago/2025 |
26J-03221 |
2644003015 |
MHAT-Equipo de Oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$835.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00633 |
26D4400402 |
Compra de Dulces Tipicos |
CHINEA SERVICES INC |
$3,050.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ago/2025 |
26J-03227 |
2644003010 |
Reparación de Alternador a Vehículo Motor Pool, tablilla GE04800 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$383.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03193 |
2644003008 |
PW 6794 DAMEGE 156228 LOIZA VENTILADORES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,701.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03186 |
2644003004 |
Intercom para la Oficina del Director Ejecutivo |
Caribbean Data System, Inc. |
$451.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03201 |
2644003011 |
MATERIALES PARA USO DEPARTAMENTO Y REGIONES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$934.10 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Ago/2025 |
26J-03187 |
2644003006 |
Manufactura e instalación de wrappingpara los elevadores el Edificio New San Juan y Edificio Isabel II Ponce |
IMPRESS PRINTING & SIGNS LLC |
$672.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03216 |
2644003013 |
MATERIALES CONSTRUCCION TECHO VAGON SECC 8 REGION AGUADILLA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$139.90 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Ago/2025 |
26J-03178 |
2644003001 |
Material consumible para análisis Nutrientes |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,760.79 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ago/2025 |
26J-03183 |
2644003003 |
Neumaticos unidad 31418-GE Van Chevrolet Express G-3500 año 2005 |
MULTIVENTAS LLC |
$895.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03017 |
2644003002 |
Reparación de Unidad Motor Pool, Pickup para arrastre |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$2,023.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03163 |
2644002998 |
Solicitud de compra de AdBlue |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$336.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |