![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2023 |
23J-10349 |
2344011884 |
MATERIALES PARA MEJORAS REGION AGUADILLA Y ARECIBO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,057.67 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Mar/2023 |
23J-11908 |
2344011872 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11955 |
2344011876 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11961 |
2344011877 |
Carpetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$463.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11618 |
2344011879 |
DESK METAL |
UNIVERSAL RETAIL, INC |
$390.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Mar/2023 |
23J-11442 |
2344011841 |
Inspecciones de vehículos |
SOLER CABRERA INC. |
$55.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
10/Mar/2023 |
23J-11958 |
2344011864 |
Compra de 4 gomas para vehiculo asignado Zona de San Juan |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-09275 |
2344011885 |
Cámara, SanDisk, Camara Mono Pod |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$2,759.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11891 |
2344011804 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$70.84 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
10/Mar/2023 |
23J-11718 |
2344011867 |
Publicaciones de anuncios de prensa |
GFR Media, LLC |
$790.46 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Mar/2023 |
23J-11974 |
2344011878 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,405.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11717 |
2344011827 |
SELLOS DE GOMAS |
Uniphoto Inc . |
$1,043.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11275 |
2344011351M1 |
Adquisición de bateria para–Hyundai Santa Fe 2014 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Administración de Servicios Generales |
|
10/Mar/2023 |
23J-11450 |
2344011886 |
SERVICIO DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$425.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
10/Mar/2023 |
23J-11673 |
2344011825 |
EQUIPO DE COCINA |
TALUNA CORP |
$3,731.26 |
Departamento de la Familia |
|
10/Mar/2023 |
23J-11545 |
2344011836 |
Cristal Puerta Adjuntas |
HG Solutions Services LLC |
$2,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11484 |
2344011870 |
CILINDRO DE GAS - LAB. VETERINARIO |
RAYMOND ROMAN |
$292.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Mar/2023 |
23J-11944 |
2344011868 |
28211- Mantenimiento Generador |
Three O' LLC |
$6,930.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2023 |
23J-11042 |
2344011826 |
Reparación Botella Hidráulica |
Angel Rodriguez |
$1,450.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Mar/2023 |
23J-11926 |
2344011880 |
Visita de la Agencia de Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico a la Dirección General de Contrataciones Públicas de la Republica Dominicana |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,980.95 |
Administración de Servicios Generales |