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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2023 |
23J-07825 |
2330447968 |
inspeccion |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$11.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
04/Ene/2023 |
23J-06248 |
2330447967 |
HELICOPTEROS BELL REPARACION MOTORES |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$747,477.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07602 |
2330448097 |
Espejo retrovisor pra Camión Cisterna International 25805GE |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,251.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Ene/2023 |
23J-07640 |
2330448096 |
LICENCIA DE SISTEMA |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$6,500.00 |
Departamento de Estado |
|
04/Ene/2023 |
23J-07660 |
2330448062 |
STOOL |
EMPRESAS J.C. INC. |
$385.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07508 |
2330447966 |
Uso de Vertedero Carolina |
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAROLINA |
$1,500.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07296 |
2330448095 |
SELLOS DE GOMA |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$54.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2023 |
23J-07692 |
2330448061 |
28321- Baterías Internas |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,267.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07611 |
2330448094 |
Cable de bonete (cable hood) para Chevrolet 2500 31239GE |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$75.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Ene/2023 |
23J-07678 |
2330448060 |
REPARACION WALKING COOLER EXTERIOR |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$6,865.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ene/2023 |
23J-07724 |
2330448011 |
FLASH USB |
Quick Delivery |
$799.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07653 |
2330448048 |
Proyecto de Construción |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$2,690.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07839 |
2330447820Modificada |
SERVICIOS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$711,345.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07869 |
2330448047 |
DATA ACCESS TELECOMUNICACIONES |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$13,369.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-05853 |
2330448046 |
Encuadernación de Libros (Biblioteca) |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$3,654.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07715 |
2330448045 |
accuweather |
Accuweather Sales & Services |
$15,600.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
04/Ene/2023 |
23J-07940 |
2330448044 |
ADQUISICION DE TV |
Camera Mundi, LLC |
$1,084.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07113 |
2330448043 |
tinta para printer lexmar mx 810 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,477.90 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07914 |
2330448042 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,370.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Ene/2023 |
23J-00901 |
2330441090 |
None |
Quick Delivery |
$10,785.73 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |