![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2023 |
23J-09056 |
2330449252 |
Material para la oficina |
S.O.P., INC. |
$108.40 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
30/Ene/2023 |
23J-09270 |
2330449214 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$65.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2023 |
23J-09252 |
2330449215 |
Instalación de cuatro (4) neumáticos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$717.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2023 |
23J-09288 |
2330449213 |
TONERS / DRUG COURT |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$29,512.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ene/2023 |
23J-09262 |
2330449211 |
Servicio de Exterminación y Control de Plagas Instalaciones Federales |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,512.34 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Ene/2023 |
23J-09289 |
2330449212 |
Servicio de exterminación |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$72.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2023 |
23J-09294 |
2330449210 |
Servicio de exterminación |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$165.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2023 |
23J-09295 |
2330449209 |
SOBRES MANILA / SERV. ADM. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,734.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ene/2023 |
23J-09297 |
2330449208 |
Servicio de exterminación |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$127.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2023 |
23J-09313 |
2330449207 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,116.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Ene/2023 |
23J-09065 |
2330449251 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,433.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ene/2023 |
23J-08212 |
2330449250 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,790.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2023 |
23J-09091 |
2330449249 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$1,648.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2023 |
23J-08367 |
2330449248 |
Freezer para guardar evidencia |
TALUNA CORP |
$5,236.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ene/2023 |
23J-08554 |
2330449247 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$1,125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-08950 |
2330448990 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$795.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09242 |
2330448989 |
Servicio de Reparación de Emergencia de Subestación Eléctrica, AASF |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$22,359.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-06290 |
2330448988 |
COMPRA DE BAÑOS PORTATILES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$33,133.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09318 |
2330449206 |
LINEA DE GAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$5,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08106 |
2330448254Cancelada |
AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |