![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ago/2025 |
26J-03126 |
2644002924 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Reprogramación de ATS del Generador de la Oficina de OIAT del Departamento de Salud Edificio E. |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$2,000.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03146 |
2644002927 |
Adquisición de seis cajas papel de facturación, pressure seal |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$1,830.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2025 |
26J-03140 |
2644002926 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10235 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ago/2025 |
26J-03130 |
2644002925 |
HOLSUM PUERTO RICO |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$2,470.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03134 |
2644002914 |
IMPRESOS JOVENES |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03153 |
2644002921 |
EQUIPO NECESARIO PARA AREA DE TRABAJO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,440.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ago/2025 |
26J-03051 |
2644002906 |
Servico de Grua |
TRUCKARS, INC |
$285.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03116 |
2644002907 |
Sillas Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,950.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-02749 |
2644002909 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,841.74 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00246 |
26D4400320 |
BOMBA DE AGUA EXPRESS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ago/2025 |
26J-03127 |
2644002911 |
Compra Detectores de Humo (Batería) |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,395.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00510 |
26D4400399 |
Equipo |
PR Hardware Distributors LLC |
$2,743.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ago/2025 |
26J-03141 |
2644002915 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ago/2025 |
26J-01483 |
2644002769 |
HORMIGON ASFALTICO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$106,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ago/2025 |
26J-03095 |
2644002888 |
banda y tambores GE 11761 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03119 |
2644002903 |
COMPRA KIDS TREADMILL WORKOUT CENTRO PEDIATRICO CAGUAS |
Camera Mundi, LLC |
$399.98 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03137 |
2644002917 |
CAMISAS PARA EMPLEADOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y ADM. |
TALUNA CORP |
$2,673.70 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03149 |
2644002912 |
Pintura oficina local Isabela |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.90 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ago/2025 |
26J-03151 |
2644002916 |
SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,503.00 |
Junta de Retiro |
|
18/Ago/2025 |
26J-03108 |
2644002899 |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA / SECCION NIÑOS CON NECESIDADES MEDICAS ESPECIALES / NIVEL CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$884.40 |
Departamento de Salud |