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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2023 |
23J-08554 |
2330449247 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$1,125.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-08950 |
2330448990 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$795.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09242 |
2330448989 |
Servicio de Reparación de Emergencia de Subestación Eléctrica, AASF |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$22,359.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-06290 |
2330448988 |
COMPRA DE BAÑOS PORTATILES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$33,133.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09318 |
2330449206 |
LINEA DE GAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$5,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08106 |
2330448254Cancelada |
AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-09027 |
2330449204 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$399.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ene/2023 |
23J-07591 |
2330448973 |
CALIBRACIÓN TURBIDIMETRO HACH TU 5200 |
PEDRO ESPINA, INC. |
$635.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ene/2023 |
23J-09070 |
2330449279 |
MATERIALES DE OFICINA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,785.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Ene/2023 |
23J-08917 |
2330449059 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN MEDICAID YABUCOA |
XPERT'S LLC |
$390.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ene/2023 |
23J-09301 |
2330449088 |
SOBRES MANILA / REG. PROPIEDAD |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,164.00 |
Departamento de Justicia |
|
27/Ene/2023 |
23J-08443 |
2330449089 |
COMPRA PIEZAS PARA VEHICULO OFICIAL TABLILLA: 30896GE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$445.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-09309 |
2330449087 |
LINEA DE GAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$6,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ene/2023 |
23J-08877 |
2330449246 |
Material de Construcción |
Steel and Pipes, Inc. |
$595.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-08485 |
2330449180 |
SERVICIO INSPECCION SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS PARA EL ILSP |
R&B Solutions Corp. |
$438.98 |
Departamento de Salud |
|
27/Ene/2023 |
23J-08732 |
2330449245 |
Regional Guayama |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,198.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ene/2023 |
23J-08872 |
2330449243 |
Compra de Equipo no Capitalizable |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$311.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Ene/2023 |
23J-09248 |
2330448977 |
Gomas y Alineamiento - Prevención (PV) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Ene/2023 |
23J-08729 |
2330448894(M) |
Servicio de alimentos |
AEG MANAGEMENT DL LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ene/2023 |
23J-08504 |
2330449242 |
LIMPIEZA DE SILLAS |
JB CLEANING SERVICES INC. |
$700.00 |
Departamento de Estado |