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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Jun/2025 |
25DJ-05460 |
CM5-4288 |
6121-25-121 Reactivos K-Check Bionuclear |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$892.98 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25J-22626 |
2544021308 |
EQUIPO DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,314.48 |
Departamento de Estado |
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02/Jun/2025 |
25J-22636 |
2544021270 |
REMPLAZO DE SENSORES / V.O. GE-10169 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$690.00 |
Departamento de Justicia |
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02/Jun/2025 |
25J-22654 |
2544021304 |
Material de Oficina |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$195.34 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22651 |
2544021297 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICES, INC JUNIO 2025 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$774,088.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25J-22652 |
2544021298 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS XPERT'S LLC JUNIO 2025 |
XPERT'S LLC |
$1,270,880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25J-22662 |
2544021306 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$3,619.30 |
Departamento de Justicia |
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02/Jun/2025 |
25J-22683 |
2544021311 |
SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,666.00 |
Departamento de Salud |
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02/Jun/2025 |
25J-21222 |
2544019962M1 |
Compra Piezas 1910 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$368.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25DJ-04933 |
25D4403527 |
Equipo de Banos (Ruta Y Escolta y Facilidades) Guayama |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,776.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Jun/2025 |
25J-22671 |
2544021310 |
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E52645DN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
24J-23421 |
2444022665M2 |
Servicio de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,745.40 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05531 |
25D4403687 |
Solicitud Compra Pintura Oficina de Manejo de Emergencia |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$325.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25J-22427 |
2544021286 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de Unidad de Acondicionador de Aire del Área Contrato Edificio H |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,077.70 |
Departamento de Salud |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05546 |
25D4403691 |
MATERIALES DE OFICINAS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$199.80 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25J-21508 |
2544020192 |
CONS Y REP EQU AUT (Dodge RAM 2500 AñO 2004 tab.30768GE: |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,216.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05479 |
25D4403690 |
Curso manejo de Alimentos |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,200.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Jun/2025 |
25J-03304 |
2544003022 |
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,429.80 |
Departamento de Salud |
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30/May/2025 |
25J-22589 |
2544021307 |
C-24-259#7 ALIMENTOS PARA PACIENTES-HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE PONCE |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$133,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/May/2025 |
25J-22564 |
2544021248 |
Rotulación de vehículo Oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$95.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |