![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2023 |
23J-08901 |
2330449732 |
SOLICITUD ORDEN DE SERVICIOS MEDIANTE MERCADO ABIERTO PARA LOS SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE - PROGRAMA MEDICAID EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA |
HG Solutions Services LLC |
$2,600.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Feb/2023 |
23J-09982 |
2330449931 |
MOBILIARIO PONCE |
J. SAAD NAZER, INC. |
$9,620.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09618 |
2330449929 |
monitor Cayey |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$294.59 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
07/Feb/2023 |
23J-09596 |
2330449928 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$67.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09592 |
2330449927 |
AIRES ACONDICIONADO |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$395.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09509 |
2330449926 |
adquisicion materiales para higienizacion |
MENACO CORPORATION |
$535.14 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-10022 |
2330449574 |
COMPAS 4X4 |
BENITEZ GROUP, INC. |
$8,092,496.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09374 |
2330449224Modificacion |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09876 |
2330449731 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
HERA PRINTING, CORP |
$160.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-08613 |
2330449799 |
PIEZAS PARA DIGGER NEQ HOLLAND |
EWCO INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Feb/2023 |
23J-09990 |
2330449573 |
28996-Servicios de Alimentos Diarios |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$265,042.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2023 |
23J-09657 |
2330449730 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$4,760.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09381 |
2330449571 |
INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$125.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2023 |
23J-10003 |
2330449570 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$918.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Feb/2023 |
23J-09757 |
2330449744 |
Tintas para Impresora Laser |
TONER MAX INC. |
$1,314.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
07/Feb/2023 |
23J-09868 |
2330449729 |
SERVICIO DE PLOMERIA |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$275.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Feb/2023 |
23J-09862 |
2330449728 |
BATERIAS PARA DISPLAY DE ALCOHOL |
IOS CORP |
$40.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
07/Feb/2023 |
23J-09812 |
2330449727 |
25 CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,181.25 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
07/Feb/2023 |
23J-08590 |
2330449813 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$612.10 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Feb/2023 |
23J-08358 |
2330449726 |
COMPRA GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$375.00 |
Departamento de Hacienda |