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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ene/2023 |
23J-08664 |
2330448660 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$4,666.12 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08702 |
2330448855 |
ALBUTEROL (MEDICAMENTO) |
MEDICAL & VACCINE PRODUCTS, INC |
$353.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08515 |
2330448886 |
GENERADOR |
TESELTA LLC |
$98.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-03548 |
2330448811 |
PARA SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN EN ESTRUCTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE FOMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$77,113.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Ene/2023 |
23J-08837 |
2330448885 |
Adquisición de Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,799.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Ene/2023 |
23J-08380 |
2330448852 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE PLANTA FISICA - OFICINA DE INFORMATICA Y AVANCES TECNOLOGICOS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$2,850.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Ene/2023 |
23J-08978 |
2330448810 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$589.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-07782 |
2330448333 - Modificada |
NCBPR- MATERIAL FERRETERIA ESTACION DE MANATI |
MANUEL LARRIUZ |
$2,676.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-07782 |
2330448659 |
NCBPR- MATERIAL FERRETERIA ESTACION DE MANATI |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$4,578.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08794 |
2330448854 |
28973-Aseo Personal |
Quick Delivery |
$3,879.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2023 |
23J-08781 |
2330448884 |
bombillas 60 watts |
PLUM-LITE INC. |
$112.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2023 |
23J-08943 |
2330448635 |
COMPUTADORAS PARA SECCION ID -MARITIMO |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,514.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Ene/2023 |
23J-08933 |
2330448634 |
IMPRESORA LASER |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,245.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Ene/2023 |
23J-08816 |
2330448883 |
HERRAMIENTAS DE AVIACION |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$365.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Ene/2023 |
23J-08998 |
2330448853 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$126.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Ene/2023 |
23J-08622 |
2330448882 |
Piezas Motor Vehículo Oficial |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$700.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Ene/2023 |
23J-08993 |
2330448851 |
151-ADQUIRIR E INSTALACION TECHOS GALVALUME |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$5,510.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Ene/2023 |
23J-07600 |
2330448658 |
Envases de 5 galones para gasolina y termos de 5 galones |
MANUEL LARRIUZ |
$1,335.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Ene/2023 |
23J-08959 |
2330448840 |
ALIMENTOS CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$358.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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24/Ene/2023 |
23J-08522 |
2330448880 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$69.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |