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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Nov/2025 |
26J-10277 |
2644009871 |
Kia Sorento GE-13836; speed sensor, rear suspension link, bushing, wipers |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$445.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-10125 |
2644009877 |
SOR-Metro Mantenimiento Unidades AC |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,890.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2025 |
26J-10273 |
2644009872 |
COMPRA MATERIAL PROMOCIONAL |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$320.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-09354 |
2644009869 |
Adquisición Vehículos |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$75,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Nov/2025 |
26J-10274 |
2644009867 |
Adquisición de Venta, Entrega & Instalación de Dos Baterías para el Generador Detroit |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$1,560.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26DJ-02143 |
26D4401531 |
INNODOROS 308 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2025 |
26J-10088 |
2644009858 |
solicitud de materiales e instalación de cableado de red. |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$67,375.26 |
Departamento de la Familia |
|
21/Nov/2025 |
26J-08555 |
2644008264C |
Almuerzo 11-06-2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2025 |
26J-10276 |
2644009866 |
CASP-2026-005 Rótulo Grabado Presidente |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$20.63 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
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21/Nov/2025 |
26DJ-02288 |
26D4401544 |
Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$1,689.60 |
Departamento de la Familia |
|
21/Nov/2025 |
26J-10261 |
2644009864 |
CTIAM- MATERIAL DE ASEO PERSONAL |
Quick Delivery |
$4,808.67 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2025 |
26J-09961 |
2644009846 |
COMPRA DE LONCHERAS |
T & T ADVERTISING |
$2,975.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Nov/2025 |
26J-09833 |
2644009861 |
IMPRESORA PORTATIL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$605.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-10263 |
2644009852 |
CTIAM - TOALLAS SANITARIAS |
TALUNA CORP |
$4,980.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2025 |
26J-10263 |
2644009853 |
CTIAM - TOALLAS SANITARIAS |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$3,049.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2025 |
26J-10263 |
2644009851 |
CTIAM - TOALLAS SANITARIAS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$351.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2025 |
26J-10254 |
2644009854 |
RES. MUJERES SAN JUAN - SERVICIO DE ALIMENTO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$847.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2025 |
26J-10231 |
2644009841 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10202 |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$18.00 |
Departamento de Justicia |
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21/Nov/2025 |
26J-10142 |
2644009850 |
Productos higiene clase 26-01 - Parcial contrato |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$568.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Nov/2025 |
26J-10240 |
2644009816 |
CAMPEA Espinal-legumbres 11-12-2025 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$830.40 |
Departamento de la Familia |