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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Feb/2023 |
23J-09632 |
2330449689 |
candados |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$9.85 |
Departamento de la Familia |
|
06/Feb/2023 |
23J-09506 |
2330449480 |
Actualización módulo W2 |
ELITEBCO LLC |
$6,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Feb/2023 |
23J-09787 |
2330449688 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$222.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-08966 |
2330449700 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION VIONETTE ARCE RUIZ |
MADERAS 3C LLC. |
$1,282.63 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2023 |
23J-09312 |
2330449479 |
MESAS PARA ADIESTRAMIENTO |
Distribuidora Central LLC |
$6,206.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09516 |
2330449699 |
Instalación de Alfombra |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$9,975.42 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-08945 |
2330449382 |
Adquisición, Servicios y Carga de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,292.11 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09918 |
2330449687 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2023 |
23J-09466 |
2330449776 |
Compra de Herramientas |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$329.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Feb/2023 |
23J-07775 |
2330449686 |
Software Actualización |
Evertec Group, LLC |
$35,476.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09795 |
2330449478 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2023 |
23J-09345 |
2330449685 |
Compra de gomas por contrato |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Feb/2023 |
23J-09393 |
2330449684 |
Sistema de Rastreo Vehicular |
Skytec, Inc. |
$11,140.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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06/Feb/2023 |
23J-09913 |
2330449775 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$96,299.55 |
Departamento de la Familia |
|
06/Feb/2023 |
23J-09304 |
2330449683 |
RESGUARDO DE BACK-UPS |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$1,400.00 |
Departamento de Estado |
|
06/Feb/2023 |
23J-09431 |
2330449655 |
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE TUBERÍA DE DRENAJE DE DIEZ (10) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS, EN EL EDIFICIO—J DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PR |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,495.70 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2023 |
23J-09215 |
2330449682 |
ADIESTRAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS / SEGURIDAD |
Industrial Security Products, Inc. |
$620.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Feb/2023 |
23J-08606 |
2330449477 |
Material para Edificios y Construcción |
MADERAS 3C LLC. |
$3,101.09 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Feb/2023 |
23J-09490 |
2330449774 |
Materiales para las nuevaS facilidades de la armer'ia |
MADERAS 3C LLC. |
$53.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Feb/2023 |
23J-07647 |
2330449697 |
TANQUE pRESURIZADO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$1,375.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |