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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Feb/2023 |
23J-09788 |
2330449539 |
BATERIA UNIDAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09680 |
2330449538 |
papel |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,848.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Feb/2023 |
23J-09096 |
2330449535 |
28985- Tarjeta de Regalo |
Quick Delivery |
$9,904.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Feb/2023 |
23J-09541 |
2330449534 |
Materiales |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$260.00 |
Junta de Retiro |
|
03/Feb/2023 |
23J-09806 |
2330449533 |
Gomas para Ford Escape GE 01492 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Feb/2023 |
23J-08981 |
2330449626 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAFAEL TORRES NIEVES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$736.28 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09243 |
2330449532 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,856.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Feb/2023 |
23J-08856 |
2330449625 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION LYDIA GONZALEZ RIVAS |
MANUEL LARRIUZ |
$920.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09025 |
2330449531 |
EBSCO Database (Art Source & Eric) |
EBSCO INTERNATIONAL INC |
$9,084.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09459 |
2330449529 |
T-mobile |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$1,310.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Feb/2023 |
23J-09810 |
2330449528 |
Gomas para Chevrolet express (VAN) GE 31664 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Feb/2023 |
23J-09366 |
2330449461 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$52.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09366 |
2330449460 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,311.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09436 |
2330449620 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAQUEL RAMOS AROCHO |
Comercial Alco |
$1,577.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09423 |
2330449619 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$9,934.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-08704 |
2330449459 |
Regional Ponce |
R & B POWER, LLC |
$601.11 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Feb/2023 |
23J-09356 |
2330449158 |
ARCHIVOS DE EXPANSION / REG. PROPIEDAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$926.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Feb/2023 |
23J-09222 |
2330449618 |
botellitas de agua |
Quick Delivery |
$347.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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03/Feb/2023 |
23J-09105 |
2330449617 |
Gabinetes e instalación |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$14,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Feb/2023 |
23J-09697 |
2330449525 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$31,202.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |