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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
25J-22176 |
2544020904 |
Compra Toners |
TONER MAX INC. |
$284.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22152 |
2544020922 |
TRASLADO FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$750.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22291 |
2544020916 |
MATERIAL REFLECTIVO DE SEGURIDAD |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,158.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22288 |
2544020919 |
GOMA TAHOE 12473GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$385.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22255 |
2544020924 |
RUEDAS M3C |
MADERAS 3C LLC. |
$111.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22290 |
2544020918 |
Reparación Vehículo Oficial Dodge Durango |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$750.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
27/May/2025 |
25J-13064 |
2544012234C |
ADQ SERVICIO MANT DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
27/May/2025 |
25J-22228 |
2544020926 |
MATERIALES |
MADERAS 3C LLC. |
$1,492.55 |
Junta de Retiro |
|
27/May/2025 |
25J-22217 |
2544020910 |
Pizarras Interactiva |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,048.38 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22263 |
2544020925 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
RC FOODS LLC |
$497.83 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/May/2025 |
25J-22251 |
2544020914 |
MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL BDE. |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$13,095.74 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22187 |
2544020905 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$314.79 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/May/2025 |
25J-22138 |
2544020873 |
RE CERTIFICACION DE BALSAS DE EMERGENCIA DE EMBARCACION GROUPER MARITIMA AGUADILLA / EMBARCACION KRAKEN MARITIMA DEARECIBO / EMBARCACION DRAGONFISH |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,996.47 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22270 |
2544020909 |
MANTENIMIENTO 100 HORAS EMBARCACION GROUPER |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$1,151.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22123 |
2544020769 |
Laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$25,935.00 |
Departamento de Salud |
|
27/May/2025 |
25J-16198 |
2544015251M1 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,135.27 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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27/May/2025 |
25J-22010 |
2544020902 |
ADQUISICIÓN DE TOGAS Y PORTA DIPLOMAS |
GASPARD AND SONS MAYAGÜEZ, INC. |
$3,062.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22287 |
2544020895 |
C-26-065-Hospital Psiquiatría Río Piedras- Enfriadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,442.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/May/2025 |
25J-22194 |
2544020898 |
GOMAS 1909 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-21765 |
2544020896 |
Compra emergencia Flatbed |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,435.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |