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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2025 |
25J-21915 |
2544020628 |
GOMAS |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$1,458.35 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/May/2025 |
25J-21233 |
2544020626 |
Reparación de Acera |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$9,925.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2025 |
25J-19888 |
2544020627 |
229-MEJORAS LINEAS SANITARIAS DE EDIF 1 Y 2 |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$49,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/May/2025 |
25DJ-05376 |
25D4403562 |
material de oficina |
Quick Delivery |
$221.94 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25J-21601 |
2544020563 |
REEMPLAZO HYDRALIC LIFT |
KAYROS ENERGY LLC |
$14,750.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2025 |
25J-21210 |
2544020140M1 |
REPARACION DE GENERADOR CATERPILLAR 125 K - PROGRAMA DE SEMILLAS |
Three O' LLC |
$6,717.96 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/May/2025 |
25J-21651 |
2544020616 |
INCEN-SISA-TV 24 |
T & T ADVERTISING |
$5,086.75 |
Departamento de Salud |
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21/May/2025 |
25J-21696 |
2544020380M1 |
Publicidad - Jugando Pelota Dura |
Vallejo Entertainment LLC |
$11,600.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/May/2025 |
25J-21939 |
2544020607 |
NO CONTRATO - SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - AEROPUERTO MERCEDITA (ASG) |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$261.70 |
Autoridad de los Puertos |
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21/May/2025 |
25J-21898 |
2544020625 |
Dispensadores de agua para la Oficinas de Roosevelt Roads |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$246.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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21/May/2025 |
25J-21872 |
2544020611 |
Professional Record Book |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$104.40 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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21/May/2025 |
25J-21937 |
2544020608 |
EQUIPO PARA FACIL MANEJO DE DOCUMENTOS EN TRANSCRIPCION |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$34.90 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2025 |
25J-21946 |
2544020618 |
MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DIARIO DE LA SECRETARIA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$228.60 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2025 |
25J-21936 |
2544020624 |
#33195 Mant. Fotocopiadoras CTIAMS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$510.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21949 |
2544020622 |
33539- LINEA PAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA) |
TALUNA CORP |
$766.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21949 |
2544020623 |
33539- LINEA PAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA) |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$695.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21949 |
2544020621 |
33539- LINEA PAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,681.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21402 |
2544020620 |
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE SALA DE ESPERA PARA LA VILLA 2 OFICINA DE INGENIERÍA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
AE NOVA DIST INC |
$1,688.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2025 |
25J-21277 |
2544020619 |
MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL BDE. |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$12,500.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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21/May/2025 |
25J-21917 |
2544020604 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de Manejadoras de Agua Helada del Centro Latino Americano de Enfermedades Transmisibles (CLETS) |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,675.00 |
Departamento de Salud |