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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2025 |
26DJ-01703 |
26D4401398 |
REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO # 7, FASE 3 |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$876.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Nov/2025 |
26J-09548 |
2644009187 |
TINTAS PARA IMPRESORA HP |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$841.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Nov/2025 |
26J-09518 |
2644009185 |
ARTICULOS DEL HOGAR |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$137.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
25J-24934 |
2544023356M1 |
ENMIENDA PO 2544023356 REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES JUL 2025 - JUNIO 2026 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,640.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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10/Nov/2025 |
26J-09543 |
2644009186 |
COLORADO GE10094 CAROLINA A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01654 |
26D4401376 |
CALIPER para Chrysler 300 2014 GE 11141 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$370.04 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09523 |
2644009184 |
Publicación de Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$2,496.24 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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10/Nov/2025 |
26J-09540 |
2644009181 |
Toners |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$648.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26J-09508 |
2644009178 |
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO PARA EL PRECINTO DE MONTE HATILLO EN SAN JUAN |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$1,208.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26J-09544 |
2644009177 |
Servicio Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$466.90 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
10/Nov/2025 |
26J-09516 |
2644009179 |
Materiales - Equipo |
MD TRADING CORPORATION |
$566.07 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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10/Nov/2025 |
26J-09530 |
2644009175 |
Desayuno-Almuerzo Taller Entidades Elegibles CSBG |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$612.50 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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10/Nov/2025 |
26J-09363 |
2644009174 |
C-26-041#3-FORENSE SJ-MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$9,560.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Nov/2025 |
26J-09438 |
2644009173 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$4,370.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26DJ-02019 |
26D4401436 |
uretano |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$84.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Nov/2025 |
26J-09536 |
2644009171 |
Adquisición Cena Año Nuevo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$692.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2025 |
26J-09472 |
2644009165 |
Catering - Adiestramiento: Plan de Trabajo Región Caguas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$393.00 |
Departamento de Salud |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01721 |
26D4401381 |
CONSOLA MINI SPLIT 18,000 BTU |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$4,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Nov/2025 |
26J-09405 |
2644009162 |
OSHA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$547.24 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Nov/2025 |
26J-09521 |
2644009167 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,448.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |