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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2025 |
26J-09519 |
2644009164 |
CILINDRO GAS |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$1,565.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09477 |
2644009168 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$15,360.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01680 |
26D4401374 |
MANTENIMIENTO GENERADOR DORMITORIO B (Dormitorio de los oficiales Región Norte) |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$465.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09476 |
2644009166 |
ARTICULOS DE PINTURA MANT EDIFICIO |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$1,535.02 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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10/Nov/2025 |
26J-09510 |
2644009163 |
Calzado Despacho / Botas Paramedicos |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$13,738.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02023 |
26D4401364 |
COMPRA ABANICO DE PEDESTAL |
Quick Delivery |
$279.94 |
Departamento de la Familia |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01651 |
26D4401375 |
PATRIOT U.O.T 10079 |
EWCO INC. |
$792.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02051 |
26D4401427 |
Reemplazo de válvula Control piloto de boya Tanque de 600,000 Inst. 728 Sabana Hoyos |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$8,653.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09505 |
2644009160 |
CONTROLES ACCUPLEX- PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE SARS-COV 2 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$868.63 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09495 |
2644009155 |
BUJIAS, BOBINAS, TREN DEL. 2007 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,528.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09478 |
2644009154 |
PSIQ GENERAL-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Nov/2025 |
26J-09479 |
2644009147 |
EQUIPOS DE OFICINAS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$8,890.13 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09514 |
2644009159 |
Materiales |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$49.14 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09499 |
2644009158 |
GOMAS GE-10013 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,015.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01981 |
26D4401420 |
SERVICIO DE REPARACION SISTEMA A/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,181.05 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Nov/2025 |
26DJ-02132 |
26D4401429 |
COMPRA DE BATERIA ACDECO BD48PG - GE- 11856 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02094 |
26D4401430 |
SOLICITUD DE SERVICIO MONTACARGAS |
TESELTA LLC |
$200.77 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401431 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,510.45 |
Departamento de la Familia |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401433 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,890.02 |
Departamento de la Familia |
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10/Nov/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401432 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
EMPRESAS J.C. INC. |
$458.58 |
Departamento de la Familia |