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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2025 |
26J-03631 |
2644003751 |
Baterias |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$46,300.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03937 |
2644003742 |
ALQUIER DE ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,328.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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27/Ago/2025 |
26J-01028 |
2644001006M1 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$599.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Ago/2025 |
26J-03973 |
2644003741 |
Micelaneos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$458.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03976 |
2644003743 |
CÁTERIN- EVF 29.08.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$739.75 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03940 |
2644003739 |
MATERIALES |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$121.00 |
Junta de Retiro |
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27/Ago/2025 |
26J-03730 |
2644003729 |
Solicitud de Orden para Servicio para Diagnostico y Reparación de los Extractores de los Baños de Damas y Caballeros del Pasillo Central del Laboratorio de Salud Pública Edificio A. |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$8,260.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2025 |
26J-03954 |
2644003724 |
mobiliario |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,082.80 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03970 |
2644003740 |
Compra de dos baterias para auto Jeep-Wrangler 2019 GE-09303 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2025 |
26J-03946 |
2644003730 |
ALCANCE Y APOYO COMUNITARIO- LETRERO VILLA 8 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$959.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ago/2025 |
26DJ-00807 |
26D4400511 |
MULTIMETRO, DRUM TYPE, TOILET AUGERS, PLASTIC PIPER CUTTER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,989.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2025 |
24J-13650 |
2444022245 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE ARECIBO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$924,947.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2025 |
26J-03800 |
2644003629 |
Reparación Transfer Switch |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$3,985.55 |
Departamento de Salud |
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27/Ago/2025 |
25J-19259 |
2544018041C |
COMPRA LINTERNAS Y LUCES DE CABEZA SERVICIO AL CLIENTE EN RECORRIDO A CUEVA CLARA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Ago/2025 |
26J-03929 |
2644003737 |
Vaciado de Pozos - Las Marias |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$55,250.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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27/Ago/2025 |
26J-03899 |
2644003717 |
SOLICITUD DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO-VIGILANCIA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$41,530.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2025 |
26J-03264 |
2644003736 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$190.90 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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27/Ago/2025 |
26J-03948 |
2644003723 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$847.10 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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27/Ago/2025 |
26J-03934 |
2644003733 |
Compra de Compresor de Aire, para área de Transportación NMEAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2025 |
26J-03916 |
2644003734 |
SERVICIO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$898.00 |
Junta de Retiro |