![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jun/2025 |
25J-23793 |
2544022665 |
Adquisición de restricciones y porta restricciones |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$60,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Jun/2025 |
25J-24135 |
2544022663 |
Servicio de Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$5,577.60 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Jun/2025 |
25J-23907 |
2544022461C |
NEUMATICOS TOYOTA RAV 4 CESCO GUAYAMA |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Jun/2025 |
25J-24212 |
2544022674 |
Servicio de suministro de gas propano HD-5 a granel (Galón) para 1 tanque de gas de 500 lbs |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,730.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Jun/2025 |
25J-24197 |
2544022657 |
Solicitud de Servicios Múltiples de Exterminación y Control de Sabandijas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$18,722.52 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2025 |
25J-24201 |
2544022660 |
Recarga de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$153.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
20/Jun/2025 |
25J-24169 |
2544022666 |
#33615 Toners CTIAM Bayamon |
TONER MAX INC. |
$3,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2025 |
25J-24194 |
2544022672 |
Adquisición papel tamaño carta 8.5 x11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$279.20 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
20/Jun/2025 |
25J-24128 |
2544022671 |
CALZADO PERSONAL DE SEGURIDAD |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$660.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Jun/2025 |
25DJ-05790 |
25D4403922 |
SET DE COPAS 2025 |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$49.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Jun/2025 |
25DJ-05795 |
25D4403924 |
Reparación de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,462.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2025 |
25DJ-05841 |
25D4403925 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA CARAVAN (GE-10494) |
Servicentro Roman Inc. |
$115.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2025 |
25DJ-05843 |
25D4403921 |
AVISO PUBLICO PROPUESTA CENTRO PITI |
GFR Media, LLC |
$2,496.24 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jun/2025 |
25J-23960 |
2544022627 |
ARRENDAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$7,802.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Jun/2025 |
25J-23797 |
2544022670 |
RENOVACION SERVICIO TELEFONIA E INTERNET-CBA/SALA SINFONICA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$36,544.92 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
20/Jun/2025 |
25J-24195 |
2544022659 |
MANTENIMIENTO DE GENERADORES 2025-2026 |
TESELTA LLC |
$3,747.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Jun/2025 |
25J-24185 |
2544022668 |
Docking Stations |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$10,439.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
20/Jun/2025 |
25J-24023 |
2544022662 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de las Unidades de Acondicionador de Aire Antigua Oficinas del Secretario y Subsecretario Edificio A |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,800.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Jun/2025 |
25J-24152 |
2544022643 |
Arreglo PUerta |
Elitek, Inc |
$3,500.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Jun/2025 |
24J-23396 |
2444022259M2 |
SERVICIO DE SEGURIDAD 2025 |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$2,628,105.66 |
Departamento de la Vivienda |