![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2025 |
26DJ-02148 |
26D4401428 |
COMPRA DE CRISTAL DELANTERO - VEHICULO OFICIAL GE-09923 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$590.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09503 |
2644009156 |
Recarga Gas Propano Estacion de Arecibo |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$343.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09258 |
2644008965M1 |
Lab Higiene compra general 1 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$3,361.24 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09497 |
2644009157 |
Publicación de Avisos Públicos |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Nov/2025 |
26J-09494 |
2644009152 |
Reparación - RAM2500 TRADESMAN 2022 GE 12467 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,177.29 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01573 |
CM6-9225 |
5501-26-104 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$28,040.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02126 |
26D4401411 |
REPARACION UNIDAD AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE MANTENIMIENTO, INSTITUCION PONCE 1,000 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09486 |
2644009149 |
Compra de Materiales RN Isla de Mona |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,549.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Nov/2025 |
26J-09068 |
2644008721C |
Reemplazo de baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02146 |
26D4401424 |
UEDAS-Pruebas toxicologicas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$4,843.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02129 |
26D4401412 |
SELLOS PREENTINTADOS |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$152.27 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09493 |
2644009153 |
Compra de Baterías 1903 Manatí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Nov/2025 |
26J-09332 |
2644009150 |
VALIJAS PARA DEPOSITOS |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$13,120.00 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02015 |
26D4401402 |
Equipo Ergonómico |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$561.90 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01356 |
26D4401010M1 |
SE SOLICITA COMPRA DE TAIL TRUCK PARA CARGAR MATERIALES DE MANTENIMIENTO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,836.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-02095 |
26D4401405 |
COMPRA DE MICROONDAS VIDA INDEPENDIENTE |
ART OF SERVICES |
$875.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Nov/2025 |
26J-09465 |
2644009138 |
Material Educativo |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26J-09386 |
2644009145 |
MARIANNE HEADSET |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,976.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Nov/2025 |
26DJ-01959 |
26D4401323 |
ABANICO DE MOTOR PARA TOYOTA YARIS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$110.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Nov/2025 |
26J-09484 |
2644009148 |
Compra de Filtro de Agua |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$155.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |