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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2025 |
26J-03914 |
2644003735 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS, RESCATE AEREO, AEROPUERTO AGUADILLA |
E. C. WASTE LLC |
$2,145.00 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Ago/2025 |
26J-03938 |
2644003732 |
ALQUIER DE CONTENEDOR |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$440.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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27/Ago/2025 |
26J-02446 |
2644003728 |
SOLICITUD DE MEJORAS PARA TRABAJOS PARA EL HELIPUERTO CUARTEL GENERAL |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$27,825.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2025 |
26J-03402 |
2644003725 |
SERVICIOS AIRES ACONDICIONADOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,979.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Ago/2025 |
26DJ-00720 |
26D4400501 |
Servicio- Unidades A/C Puestos Seguridad |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$13,580.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2025 |
26DJ-00825 |
26D4400509 |
TAPON DE RADIADORES |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$169.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2025 |
26J-03494 |
2644003287 |
Compra Equipo Tecnologico Sección Niños con Necesidades Médicas Especiales Nivel Central |
Computer Inn Corp |
$29,529.40 |
Departamento de Salud |
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27/Ago/2025 |
26J-03927 |
2644003722 |
CONTROL DE ACCESO |
LEONEL SANTIAGO |
$805.00 |
Departamento de Hacienda |
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27/Ago/2025 |
26DJ-00832 |
26D4400505 |
OXYGEN AND ACETYLENE TOUCH, FMOBA |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,499.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2025 |
26J-02905 |
2644003607 |
compra de materiales y equipo de oficina para el caa de evaluacion region san juan |
Camera Mundi, LLC |
$10,596.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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27/Ago/2025 |
26J-02905 |
2644003606 |
compra de materiales y equipo de oficina para el caa de evaluacion region san juan |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$5,995.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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27/Ago/2025 |
26J-03891 |
2644003684 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS - CARNE BAJO CONTRATO 23J-17237 / PRIMER SEMESTRE FY2025-2026 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$80,173.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Ago/2025 |
26J-03904 |
2644003704 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONTACARGAS |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$786.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Ago/2025 |
26DJ-00629 |
26D4400517 |
Sociales reparacion de Aire Acondicionado |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$5,880.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2025 |
26J-03717 |
2644003720 |
MATERIALES LIMPIEZA (PAPEL TOALLA y BOLSAS BASURA) 2025 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,079.60 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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27/Ago/2025 |
26J-03717 |
2644003719 |
MATERIALES LIMPIEZA (PAPEL TOALLA y BOLSAS BASURA) 2025 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$23.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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27/Ago/2025 |
26J-00067 |
2644001555C |
SERVICIO PARA TRABAJOS DE REMOCION E INSTALACION DE PLAFONES DE LOS PISOS 5 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL DE MEDICAID |
HG Solutions Services |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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27/Ago/2025 |
24J-08773 |
2444008173 |
SERVICIO DE RECICLAJE ELECTRONICO CAROLINA SECRETARIADO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$16,026.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Ago/2025 |
26DJ-00691 |
26D4400513 |
GOMAS REMOLCADOR |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$678.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Ago/2025 |
26J-03806 |
2644003687 |
COMPRA EQUIPOS AREAS CLINICAS PARA CENTRO PEDIATRICO ARECIBO |
Camera Mundi, LLC |
$3,146.48 |
Departamento de Salud |