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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2025 |
26J-09318 |
2644009082 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
GRAFIKARTE, INC. |
$625.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09412 |
2644009079 |
CAMILLAS PLEGADIZAS |
Quick Delivery |
$2,399.50 |
Departamento de Salud |
|
07/Nov/2025 |
26J-08540 |
2644009087 |
Cerraduras |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,199.60 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09413 |
2644009089 |
NO CONTRATO -RECARGA, INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$350.00 |
Autoridad de los Puertos |
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07/Nov/2025 |
26J-09436 |
2644009083 |
Servicio de limpieza trampas de grasa |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$610.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26J-09270 |
2644009085 |
MATERIALES PLOMERIA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$7,926.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2025 |
26J-09411 |
2644009086 |
CONTRA CONTRATO - COMPRA DE EXTINTORES - AEROPUERTO DE ARECIBO |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$584.75 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-01623 |
26D4401122C |
Placa de reconocimiento |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-01803 |
26D4401407 |
PAPEL TAMAÑO CARTA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02081 |
26D4401418 |
TONER DE IMPRESORA |
WAL-SMART, INC. |
$239.97 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26J-09431 |
2644009081 |
Servicio para la Adquisición de diesel en Campamento Santiago en Salinas |
SMART FUEL LLC |
$6,179.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02020 |
26D4401400 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS ACCENT (GE-09904) |
Servicentro Roman Inc. |
$364.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02089 |
26D4401401 |
Compra de Servicios de Inspección de Detectores de Humo del CAMPEA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$225.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02124 |
26D4401406 |
Miscelaneos |
GFTS GROUP LLC |
$2,232.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26DJ-02125 |
26D4401408 |
COMPRA DE MICELANEOS VIDA INDEPENDIENTE |
ART OF SERVICES |
$1,475.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2025 |
26J-09419 |
2644009080 |
Adquisición de equipo de videoconferencia |
Camera Mundi, LLC |
$9,953.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Nov/2025 |
26J-09416 |
2644009076 |
COMPRA DE DIESEL / ALBERGUE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$653.94 |
Departamento de Justicia |
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07/Nov/2025 |
26J-07267 |
2644007125C |
CAMILLAS PLEGADIZAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2025 |
26J-08653 |
2644008472 |
AUDIFONOS INALAMBRICOS 2ND OCT |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$14,996.25 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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07/Nov/2025 |
26J-09418 |
2644009074 |
Catering Actividades ECC Región San Juan |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$931.80 |
Departamento de la Familia |