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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2025 |
25J-21272 |
2544019949 |
ANDAMIOS |
MADERAS 3C LLC. |
$1,319.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2025 |
25J-21244 |
2544019937 |
Requisición de equipo y material |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,658.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2025 |
25J-21214 |
2544019912 |
Licencias Microsoft Visio |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$10,602.20 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
13/May/2025 |
25J-21218 |
2544019932 |
DISPOSICION DE LAMPARAS |
JP ELECTRICAL CONTRACTOR INC. |
$2,713.84 |
Departamento de Hacienda |
|
13/May/2025 |
25J-21223 |
2544019926 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE EXTRACCIÓN |
BAER TECHNOLOGIES, INC. |
$2,030.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2025 |
25J-20338 |
2544019916 |
Equipo deportivo para niños y jóvenes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$13,657.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/May/2025 |
25J-20338 |
2544019915 |
Equipo deportivo para niños y jóvenes |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$19,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/May/2025 |
25J-20612 |
2544019903 |
Backpack blowers, trimmer, File 1/8 y mezcla 2 ciclos bajo propuesta FS SFA 22-DG-11120107-013 |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$6,014.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-20612 |
2544019904 |
Backpack blowers, trimmer, File 1/8 y mezcla 2 ciclos bajo propuesta FS SFA 22-DG-11120107-013 |
PALADIUS CORP. |
$2,120.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21228 |
2544019946 |
Generador |
RK POWER GENERATOR CORP |
$170,500.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21266 |
2544019948 |
compra bolsas de basura |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$4,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/May/2025 |
25J-21008 |
2544019905 |
Solicitud de gas pimienta para clase 235 |
TALUNA CORP |
$36,295.21 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21273 |
2544019947 |
Disposición de Documentos Públicos localidad de Guayama |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$24,459.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/May/2025 |
25J-21111 |
2544019902 |
Solicitud de Papel Electrografico |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$49,460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21258 |
2544019923 |
CANDADOS MEDIANOS GRANDES |
MADERAS 3C LLC. |
$199.80 |
Departamento de Hacienda |
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13/May/2025 |
25J-21120 |
2544019900 |
COMPRA DE MATERIALES REPARACIO TECHO BOQUERON |
COMERCIAL TORO, INC |
$806.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/May/2025 |
25J-21219 |
2544019898 |
Control de Acceso |
MIURA, INC. |
$2,414.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/May/2025 |
25J-21232 |
2544019897 |
Compra de rollo de soga de 1/2 para el bote (número de propiedad 31637) |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$190.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/May/2025 |
25DJ-05107 |
25D4403380 |
COMPRA DE TUBOS DE 1X 1X 20' PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANAS Y CELDAS. |
MANUEL LARRIUZ |
$810.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/May/2025 |
25J-21260 |
2544019933 |
Servicios administrativos (Rul) |
Computer Inn Corp |
$259.80 |
Administración de Servicios Generales |