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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Jul/2025 |
26J-00763 |
2644000703 |
REPARACION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$75.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Jul/2025 |
26J-00747 |
2644000699 |
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE LUCES PARA EL VEHÍCULO DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$4,375.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Jul/2025 |
26J-00728 |
2644000700 |
PEN DRIVE-TV 24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$358.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Jul/2025 |
26J-00546 |
2644000674 |
Reparación de Generador Eléctrico del Departamento de Agricultura |
JJR Electric |
$9,875.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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15/Jul/2025 |
26J-00671 |
2644000681 |
Programa de Alcance (outreach) materiales |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Jul/2025 |
26J-00667 |
2644000702 |
Cajas de Cartón con tapa individual para Archivo Inactivo |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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15/Jul/2025 |
26J-00721 |
2644000693 |
telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$11,773.35 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Jul/2025 |
26J-00450 |
2644000671 |
33553 MAT DE INSTRUCCION RES VARONES PONCE |
Quick Delivery |
$5,408.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Jul/2025 |
26J-00651 |
2644000685 |
CONTROL DE ACCESO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$4,993.00 |
Departamento de Hacienda |
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15/Jul/2025 |
26J-00742 |
2644000696 |
MALLA PRO TENIS DE CANCHA |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$590.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Jul/2025 |
26J-00606 |
2644000698 |
Meriendas julio-ago 2025 |
PAN PEPIN, INC. |
$3,441.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/Jul/2025 |
26J-00606 |
2644000697 |
Meriendas julio-ago 2025 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$5,333.04 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/Jul/2025 |
26J-00723 |
2644000677 |
ADQUISICION DEGAS PRPANO,REION NORTE |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$17,150.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/Jul/2025 |
26J-00491 |
2644000695 |
KEYPAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,953.30 |
Departamento de Hacienda |
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15/Jul/2025 |
26J-00675 |
2644000686 |
C-25-153 D ALIMENTOS DIARIOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$105,902.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Jul/2025 |
26J-00706 |
2644000694 |
Lic Kronos 2025-26 |
Interboro Systems Corp. |
$27,990.48 |
Departamento de Hacienda |
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15/Jul/2025 |
26J-00566 |
2644000527 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$4,272.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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15/Jul/2025 |
26J-00739 |
2644000687 |
MANTENIMIENTO DE UNIDAD CENTRAL DE AIRE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$215.00 |
Departamento de Hacienda |
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15/Jul/2025 |
26J-00745 |
2644000680 |
Sodium Chloride 9% 250 ml y 100 ml |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,936.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Jul/2025 |
26J-00749 |
2644000684 |
MATERIAL NECESARIO PARA DOCUMENTOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$900.00 |
Departamento de la Vivienda |