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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ago/2025 |
26J-03116 |
2644002907 |
Sillas Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,950.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-02749 |
2644002909 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,841.74 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00246 |
26D4400320 |
BOMBA DE AGUA EXPRESS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ago/2025 |
26J-03127 |
2644002911 |
Compra Detectores de Humo (Batería) |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,395.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26DJ-00510 |
26D4400399 |
Equipo |
PR Hardware Distributors LLC |
$2,743.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ago/2025 |
26J-03141 |
2644002915 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ago/2025 |
26J-01483 |
2644002769 |
HORMIGON ASFALTICO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$106,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Ago/2025 |
26J-03095 |
2644002888 |
banda y tambores GE 11761 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03119 |
2644002903 |
COMPRA KIDS TREADMILL WORKOUT CENTRO PEDIATRICO CAGUAS |
Camera Mundi, LLC |
$399.98 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03137 |
2644002917 |
CAMISAS PARA EMPLEADOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y ADM. |
TALUNA CORP |
$2,673.70 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03149 |
2644002912 |
Pintura oficina local Isabela |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.90 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ago/2025 |
26J-03151 |
2644002916 |
SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,503.00 |
Junta de Retiro |
|
18/Ago/2025 |
26J-03108 |
2644002899 |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA / SECCION NIÑOS CON NECESIDADES MEDICAS ESPECIALES / NIVEL CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$884.40 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-02758 |
2644002811 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PANES / PRIMER SEMESTRE FY/2025-2026 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$2,772.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-02758 |
2644002812 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PANES / PRIMER SEMESTRE FY/2025-2026 |
PAN PEPIN, INC. |
$7,875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03104 |
2644002898 |
Materiales de Uso Comun del Laboratorio |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,232.02 |
Departamento de Salud |
|
18/Ago/2025 |
26J-03099 |
2644002891 |
Instalación aire acondicionado |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$1,714.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Ago/2025 |
26J-03112 |
2644002901 |
Entremeses actividad Semana del Servidor Público |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$990.90 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
18/Ago/2025 |
26J-03120 |
2644002902 |
Compra de uniformes para la oficina de coordinación de fondos WSFR |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$659.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Ago/2025 |
26J-03129 |
2644002908 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$423.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |