![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2025 |
25J-19128 |
2544018104 |
Materiales para tractor NewHolland |
R & B POWER, LLC |
$2,587.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2025 |
25J-19338 |
2544018106 |
Folders Planos NET |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$310.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Abr/2025 |
25J-19355 |
2544018122 |
Materiales para el uso de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,602.79 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
24/Abr/2025 |
25J-19169 |
2544018102 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7,494.05 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25J-19335 |
2544018115 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$3,690.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2025 |
25J-19339 |
2544018098 |
C-25-225- DESTAPE DE INODOROS, LAVAMANOS Y DUCHAS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2025 |
25J-19344 |
2544018099 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$130.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2025 |
25J-19351 |
2544018095 |
Luminarias |
TALUNA CORP |
$25,717.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19272 |
2544018088 |
Publicación Convocatoria de Fondos Federales STOP y SASP |
GFR Media, LLC |
$1,872.18 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
23/Abr/2025 |
25J-19274 |
2544018118 |
Adquisición de Bomba de Espalda para Fumigar (Asperjar} |
COMERCIAL TORO, INC |
$58.35 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-11746 |
2544010947 |
Servicios Seguridad y Vigilancia Programa Parques Nacionales |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$790,284.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-16860 |
2544018107 |
Equipos de Proteccion Academia 2024 |
PALADIUS CORP. |
$290,794.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19259 |
2544018041 |
COMPRA LINTERNAS Y LUCES DE CABEZA SERVICIO AL CLIENTE EN RECORRIDO A CUEVA CLARA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,986.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04472 |
CM5-5617 |
6220-25-008 Mattress camillas |
STRYKER CORPORATION |
$12,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04164 |
CM5-5615 |
4102-25-111 Control de accesos division Compras |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$3,047.36 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04206 |
CM5-5598 |
6241-25-024-System One,Inc |
System One, Inc. |
$3,360.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25J-16951 |
2544015878M1 |
Alarma anti robo |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$4,476.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
23J-12722-R1 |
2444006135M1 |
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE LAS ARTES Y TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE BELLAS ARTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
GVG BUILDERS, INC. |
$3,643,706.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Abr/2025 |
25J-19127 |
2544018119 |
Servicio para pintar las Oficinas 620 y 624 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$14,980.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19267 |
2544018108 |
ADQ RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$1,000.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |