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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Nov/2025 |
26J-09274 |
2644008988 |
Printer-Planificacion |
H Computer Services |
$3,449.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2025 |
26DJ-02025 |
26D4401390 |
Materiales plomeria-Car Wash Sabana Hoyos |
MANUEL LARRIUZ |
$271.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Nov/2025 |
26J-09206 |
2644008999 |
Servicios de lavado profundo de Las Dos Torres de Enfriamiento |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$15,780.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Nov/2025 |
26DJ-02014 |
26D4401361 |
REP.A/C YARIS 8600 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,694.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Nov/2025 |
26J-08685 |
2644008995 |
ADQUISICION DE LIGHTING CONTACTOR Y JUNCTION BOX PARA PROYECTO DE BAJAR CONSUMO DE ENERGIA FUERA DE HORAS LABORALES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,512.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Nov/2025 |
26J-08929 |
2644008996 |
CRVI-REPARACION SALIDERO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$8,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Nov/2025 |
26J-09336 |
2644008998 |
SERPENTINAS PARA MÁQUINA RIDGID K750 (ACAA CENTRAL) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,089.98 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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06/Nov/2025 |
26J-08768 |
2644008984 |
Alimentos nov 2025 M-A |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$13,879.09 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Nov/2025 |
26J-08768 |
2644008985 |
Alimentos nov 2025 M-A |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,813.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Nov/2025 |
26J-09304 |
2644008993 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA LIMPIEZA ACADEMIA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$60.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2025 |
26J-09323 |
2644008991 |
catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$245.80 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2025 |
26DJ-02101 |
26D4401396 |
Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,567.50 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2025 |
26J-09305 |
2644008994 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$676.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
06/Nov/2025 |
26J-09294 |
2644008976 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$698.31 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2025 |
26DJ-02058 |
26D4401393 |
SOL MATERIALES TANF - MANEJO DE CASOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,186.45 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2025 |
26J-09314 |
2644008986 |
AIRES ESTACION TOA ALTA |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,046.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2025 |
26DJ-01984 |
26D4401395 |
MATRESS Y ALMOHADAS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$49,440.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Nov/2025 |
25J-16348 |
2544015385 |
Compra de reactivos GI para vigilancia en ILSP |
QIAGEN LLC |
$5,824.30 |
Departamento de Salud |
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06/Nov/2025 |
26J-09326 |
2644008978 |
ENMARCADO OFICIAL DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA |
Impresos Delia Ayal |
$225.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Nov/2025 |
26DJ-02093 |
26D4401394 |
MANTELES TEFAP |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$255.00 |
Departamento de la Familia |