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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jun/2025 |
25DJ-05116 |
CM5-9583 |
8105-25-189 Instalación del Nuevo Feeder para la Unidad AC de MRI en la azotea del Edificio Central (Julio A. Pérez) |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$6,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Jun/2025 |
25J-23912 |
2544022442 |
Consumibles para Equipo ICP-MS |
PERKINELMER HEALTH SCIENCES PUERTO RICO LLC |
$1,847.86 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jun/2025 |
25J-23878 |
2544022433 |
BATERIAS PARA CAMIÓNES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,224.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Jun/2025 |
25J-23911 |
2544022440 |
Remplazo Puerta Ofic Dr. Vargas Bernal |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23372 |
2544022441 |
Sensores y cables para Programa de Investigación y Monitoreo de JoBaNERR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$17,936.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jun/2025 |
25J-22312 |
2544022393 |
Licenciamiento VMware |
TRUENORTH CORP |
$157,716.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23387 |
2544022032M1 |
ROLLOS DE VINYL |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$840.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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17/Jun/2025 |
25J-23910 |
2544022439 |
Compra Equipo de Amplificacion Audifonos BTE |
ESCUCHA PSC |
$2,550.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23822 |
2544022350 |
Solicitud de adquisición de alimentos para el Departamento de Salud SSPADI CTS Bayamón |
GANADEROS BORGES, INC. |
$740.49 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23784 |
2544022408 |
Solicitud de Servicio para Reparación y Mantenimiento de Unidades de Acondicionador de Aire, Programa Medicaid, CDT Santa Isabel |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,590.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23870 |
2544022438 |
#33379 Limpieza Villa #18 |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$23,594.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2025 |
25J-23551 |
2544022432 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,017.75 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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17/Jun/2025 |
25J-23548 |
2544022390 |
Geenius (33959) |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$4,449.60 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23840 |
2544022389 |
Solicitud de adquisición de alimentos para el Departamento de Salud SSPADI CTS Rio Grande |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,571.78 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-23869 |
2544022400 |
Solicitud de adquisición de materiales de intalación de Steamtable |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,810.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25J-21062 |
2544020014M1 |
Suplir y Remplazar Acondicionador de Aire en Arecibo I |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$8,420.00 |
Departamento de Justicia |
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17/Jun/2025 |
25J-23037 |
2544022426 |
Pizarra |
Distribuidora Central LLC |
$522.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2025 |
25DJ-05734 |
25D4403877 |
PLUMA |
MANUEL LARRIUZ |
$870.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Jun/2025 |
25DJ-05764 |
25D4403867 |
Tinta para Maquina de Ientficaciones |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$255.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Jun/2025 |
25J-23774 |
2544022436 |
Servicio de desperdicios solidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$44,480.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |